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老师,应付职工薪酬上月没有计提本月直接发放,可以吗?用财务软件 借:应付职工薪酬 贷银行存款 借方显示负数了?

2023-08-31 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-31 08:51

同学你好 不可以 要计提才可以

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快账用户6213 追问 2023-08-31 09:48

零售了商品 收到款项 借银行存款 贷库存商品 借主营业务收入 销项税额 贷什么呢?之前销售时没做账,钱打公户了

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齐红老师 解答 2023-08-31 09:54

借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品 这样才对 你的分录都不对

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快账用户6213 追问 2023-08-31 10:35

主营业务收入是除去销项税额,那成本就是采购价?

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齐红老师 解答 2023-08-31 10:41

对的 成本是采购价

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同学你好 不可以 要计提才可以
2023-08-31
你好,需要先做计提分录,然后做发放分录才是的
2020-09-10
 你好;     不可以这样 ;先计提 ;然后发放 会扣除个税和  个人社保部分的  
2022-11-09
你好对的 是这么做的
2022-12-13
你好,现在补计提的话,应当把之前的分录红冲,然后做计提,支付分录才是的 
2023-04-09
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