可以去调整申报表 不用修改分录

老师,请问我公司2021年发生无票房租支出10万元,在申报汇算清缴时,这部分费用在哪里调出?是需要填写期间费用明细表吗?但是我看期间费用明细表里,并没有账务和税务的分列,是直接填写调整后的金额吗?
固定资产账里没有做明细,是打印账本后自己手工做的明细表附在后面,但是所附的明细累计折旧总额不等于报表上的金额,我去看了以前的凭证,有些的固定资产多折旧了,有些的少折旧,但综合后总的多折旧了2.9万,我要怎么调账了,22年的汇算清缴没有做,是在汇算清缴时调整会不会更好
老师,现在我研发费明细 研发人员的工资是 128万, 汇算算报的是125万 , 我现在想要调整一下明细账的分录, 明细账的金额和算的金额是一致的,这种调整的分录应该怎么做
明细账报的是和汇算是不一致的,汇算上 工资 报的比明细账少,社保 公积金报的又给汇算多 ,这种情况 是做新增一笔的调整分录吗 调整至和汇算数据 一致,因为不想去改汇算的数据 了
老师,汇算清缴,第1张是A105080资产折旧摊销调整表,第2张是A107012研发费用加计扣除表,第3张是A107041高新技术企业优惠情况明细表,我的研发费用的折旧费是11671.88,汇算清缴后提交总是提示我说研发费用的折旧金额与A105080这张表不一致,说A105080这张表的第一行第5列税收金额,税收折旧摊销金额为【】,我没明白是哪错了?
电梯维保公司 开具发票6个点,能开些什么项目呀
子女教育专项附加扣除2千,申报同事1.2月工资时,已经扣除了,现在同事想把2千扣除给他老婆,作废26年子女教育,中途可以作废吗
老师实收资本到账当月还是次月缴纳印花税啊
#提问#老师,您好!我们有总公司和分公司,总公司转款给分公司,以那些名义可以合理避税,
老师 我们领导想问一下 我们两个公司之间转款 本来没有往来 但是要用钱 能不能签个协议合同这种 转过去 算预付款 下个月有钱了 再终止合同 把钱退回 这种合理吗
老师,您好!想问下产假工资有计提发放,收到生育津贴后是补给个人怎么入账,已计提的工资费用需要冲减吗?
公司买卖蔬菜水果的, 进项有的从农户买,没有咋办啊?
请问,有项农田整理工程,我们是中间商,下游给我们开9个点发票,我们可以给甲方开13个点的机械租赁发票吗?
老师,一般纳税人公司欠税没有钱交税,要怎么操作可以留抵呢
工商年报中纳税总额包含哪些税
就是不想去调整申报表
如果不想去调账 可以做一笔 借:营业外支出 3 贷:管理费用-研发工资 3
好的,谢谢啦
不客气哟 祝您生活愉快