老师公司购买的橄榄油，这个做账时 借管理费用-招待费 应交税费-进项税 贷现金 进项转出 借应交税费-进项税费 贷应交税费-进项税转出 这样可以吧，然后申报表里做进项转出
您好，对的，这个是可以的，没问题
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老师，做了一笔 借：管理费用-业务招待费 贷：应交税费-进项税-进项税额转出 ，进项税额转出这个数字月末要计提缴税吧？
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老师2022年12月做到进项税里面去了 2023年1月可以做进项税额转出？ 12月做的 借：待摊费用 100 应交税费-进项 13 应付职工薪酬100 贷：应付职工薪酬 100 贷：银行113 1月摊销时候 可以先把进项税额 转出？ 借：待摊费用13 贷：应交税费-进项税额转出13 借：应交税费-进项税额转出13 贷：应交税费-未交增值税13 1月开始 摊销房租 借：管理费用-福利费13 贷：待摊费用13 老师这样操作对？
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3月酒水专票抵扣了，有误。这样做对吗？ 1、抵扣的分录照做。 借：管理费用-招待费 借：应交税费-应交增值税（进项税） 贷：银行存款 2、3月补充分录： 借：管理费用-招待费 贷：应交税金-应交增值税（进项转出） 3、申报表附表二填写进项税转出。
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老师，招待费中有专票，做的分录是，借 管理费用—招待费 应交税费—进项税 贷 银行存款 借：应交税费-进项税额转出 贷：应交税费-进项税
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老师公司购买的橄榄油，这个做账时 借管理费用-招待费 应交税费-进项税 贷现金 进项转出 借应交税费-进项税费 贷应交税费-进项税转出 这样可以吧，然后申报表里做进项转出
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粤公网安备 44030002003870号
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老师这个分录写一张凭证上就行是吧，就是一张发票入账时就写这两个分录是这意思吧
老师我这个分录好像不对呢进项税转出的分录
嗯对，这样就可以了，你这个就是相当于进项税转出呀
那转出时进项税还是在借方，这样跟发票入账的那个进项税野消不了呀
然后把这个转出的进项税，再转到未交增值税，这样就可以的