老师公司购买的橄榄油，这个做账时 借管理费用-招待费 应交税费-进项税 贷现金 进项转出 借应交税费-进项税费 贷应交税费-进项税转出 这样可以吧，然后申报表里做进项转出
您好，对的，这个是可以的，没问题
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老师，请问福利费进项税发票认证转出的分录，这样对吗？ 转出：借，管理费用-福利费 贷，应交税费-进项税 再借，应交税费-进项税 贷，应交税费-进项税转出 最后，借，应交税费-进项税转出 贷，应交税费-未交增值税
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3月酒水专票抵扣了，有误。这样做对吗？ 1、抵扣的分录照做。 借：管理费用-招待费 借：应交税费-应交增值税（进项税） 贷：银行存款 2、3月补充分录： 借：管理费用-招待费 贷：应交税金-应交增值税（进项转出） 3、申报表附表二填写进项税转出。
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老师，招待费中有专票，做的分录是，借 管理费用—招待费 应交税费—进项税 贷 银行存款 借：应交税费-进项税额转出 贷：应交税费-进项税
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老师公司购买的橄榄油，这个做账时 借管理费用-招待费 应交税费-进项税 贷现金 进项转出 借应交税费-进项税费 贷应交税费-进项税转出 这样可以吧，然后申报表里做进项转出
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老师，当月收到费用票：借管理费用20，应交税费-进项10，贷现金30；然后进项转入未交增值税统计：借：应交税费-未交增值税10，贷：应交税费-进项税额10；然后次月发现该票进行需要转出，这样做合理吗？借：管理费用，贷：应交税费-进项税额转出
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老师，租金总额是43692，土地使用税3972，5000是保证金，20000是股东垫付，银行实际付款是28692元分录是：借预付账款38692借其他应收款-保证金5000贷银行存款28692贷其他应付款-股东20000贷营业外支出8972分录不平，不知道哪里不对，请加权老师解答
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老师这个分录写一张凭证上就行是吧，就是一张发票入账时就写这两个分录是这意思吧
老师我这个分录好像不对呢进项税转出的分录
嗯对，这样就可以了，你这个就是相当于进项税转出呀
那转出时进项税还是在借方，这样跟发票入账的那个进项税野消不了呀
然后把这个转出的进项税，再转到未交增值税，这样就可以的