月底该结账了！可是老板开销不报账，成品都在销售了，原材料进了多少，加工费多少，他都不报帐，我问了，他也不说，那怎么结转成本啊？后面车间没人管，有的材料都是直接就用了，感觉很乱套！我该怎么做！

老师是这样的，我家农产品、花生的，初加工，因为之前一直都销售是后期成立的公司，机器设备没有发票，也开不进来。我之前用留底推库存，之后结转成本，但是我发现成本过高，导致一直在亏顺。所以我想换一种结转方法，分摊，但是账上又没有机器，我就有点不知道怎么做了。在一人工费这里，没有对公转账，还有工人这我怎么做不涉及社保，都是零散工人，都是农民。我想按几个步骤来消耗材料。也不知道这么做可不可以。大概呢，我知道，但是又不知道怎么下手做账。

老师，请问一下我们是一般纳税人公司，销售摩托车的，每个月进多少 销多少 ，都是记录的，按照实际销售去结转成本，可是现在做到7月份的账，发现一个问题，就是我销售的车库存负数了，但是车架号确认是这个，假如说以前开出去车型号错了 ，这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转，然后不还结转的型号车少了的情况？那怎么做啊？因为车比较多，能不能暂估入库啊，后面放发票回来处理。

老师，我新来的这家公司，他们费用报销，基本都是很少见票报销，大多都是先付款，发票后提供过来。这家公司的会计主管跟我说，根据权责发生制原则，应该要在付款的时候，就先计入费用。但是，这种问题很大，很多都是款付了，那催发票的事情就落到我们财务身上了啊。他们那些报销的人，也不会管那么多啊，毕竟钱已经打给他们了。还有些小额零星500元以下的支开，收据也不合规，这个会计主管也都给他们报销。遇到这种问题，应该怎样改善这个问题？

月底该结账了！可是老板开销不报账，成品都在销售了，原材料进了多少，加工费多少，他都不报帐，我问了，他也不说，那怎么结转成本啊？后面车间没人管，有的材料都是直接就用了，感觉很乱套！我该怎么做！

老师，你好，我们公司经营困难，后面不租厂房了，然后很多固定资产和原材料都不需要了，直接让拖废品的拖走了，然后固定资产我做报废时发现系统原因，做不了报废，只能直接盘亏，然后分录是这样的： 借：材料成本差异 贷：固定资产-车间 我做完，发现这个材料成本差异有余额，要怎么平这个账？这是公司内账 外账我可以用固定资产清理这个，因为没有进销存