请问老师，现在有个问题，就是员工报销的通行费发票，实际报销450，进项抵扣数20.07，送过来的通行费发票有500多，而且还是带小数点两位的，但是要使我的账上的抵扣数和税务抵扣数一致，必须得是450这个数字，凑来凑去，还是不行，有什么好的办法吗，谢谢
借销售费用，差旅费， 应交税费，应交增值税进项， 贷其他应付款， 这个是全部都是发票上的， 然后你需要红冲的那一部分借其他应付款， 借销售费用，差旅费负数 贷应交税费，应交增值税进项转出。
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老师你好！我想咨询一下，就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表，并已发送给销售方，但是因为疫情原因，现在我们处于居家状况，但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来，但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家，这种在申报的时候会有什么情况呢？我们需要做进项税额转出吗？感谢
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请问老师，现在有个问题，就是员工报销的通行费发票，实际报销450，进项抵扣数20.07，送过来的通行费发票有500多，而且还是带小数点两位的，但是要使我的账上的抵扣数和税务抵扣数一致，必须得是450这个数字，凑来凑去，还是不行，有什么好的办法吗，谢谢
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就是开发票，本来是出口0税率发票，但是开票时税率忘改了，开成13个税点的啦，发现时又跨月了，次月开了负数发票，去税务她们说要先缴上再退，但是当时公司没有那么多钱，又去税务问税务有人说可能不给退，然后他说可以进行留抵退税，也不知道是怎么操作的，就给抵扣了（我们当时没有进项税，也没有销项，只有开错票的税，和开负数的税）抵扣完还剩下一部分附加税，公司就把附加税先交上了，请问这种情况附加税能退吗？税务当时说的先交上再退是真的给退吗，包括附加税一起？
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老师，我2023年5月，新注册小规模纳税人，2季度3季度，季度申报时显示有企业所得税扣了6150.，但在四季度复盘时发现，几个问题，一，7.8.9月少计提工资五险导致的扣企业所得税，什么时候退税呢？二，2.3季度多个分录做错了，导致2.3季度实际申报时，数据不正确，现在4季度，我把之前所有的账，按银行回单的扣款顺序 都调整过来了，银行回单余额和财务软件11月余额一致了，那我4季度申报时，要是直接申报 修改后的账务处理所提取的报表数据吗？三，2.3季度申报上去的数据还用管吗？
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您好老师，一般纳税人户，零售烟酒业13%，现在因为进项发票没有抵扣，进项大于销项票，税务来查账，外账至24.3.31库存商品数是383万，24.5.31库存539万，4-6月份开票168万，这3个月其中工资和管理费用大概17万左右，假设所得税季报申报是0，我需要计提151万是不是，因为我还有进项发票是60万没有抵扣，现在税务想知道实际库存商品和外账对比，缴纳增值税，我需要缴纳多少合适？求解，我的实际库存商品算法是539-151+60，这样算对不对？这样就多60万没有抵扣，可以解释说60万商品已经到账了卖了，这样就交60万进项这一部分，行不行
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粤公网安备 44030002003870号
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就是你进项转出需要你自己计算一下的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快
老师，我们现在用的是金蝶云星空，都是业务单据生成的凭证，那个数据改不了，只能是450，报销单上也是450
他给你的这个发票是专用发票吗？
通行费发票
要认证抵扣的
那你这样的话，和你申报表里面的进项和进项转出又不一致了。
是的，刚好凑了450.03，刚刚好
那你看下你能单独再做一个吗？单独做一个，然后再红冲。
好的，我在试试，谢谢
可以的，可以试一下。