老师，22年计提了物业费借管理费用/房租租赁费 贷其它应付款，23年1月付了款但增值税发票未到借其它应付款 贷银行存款，2月增值税发票才到，这2月到的发票附到哪里
借其他应付款，贷利润分配未分配利润， 借利润分配未分配利润、应交税费、应交增值税进项 贷其他应付款
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老师，您好！7月份发生一笔业务款未付票已开未收到票，可以借：管理费用6000，贷：其他应付款——××单位6000，11月收到2张发票款已付，冲7月的分录，借：管理费用-6000，贷：其他应付款——××单位6000，借：管理费用：6603.78应交税费——应交增值税（进项税额）396.22 贷：银行存款7000
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老师，支付的房租没有收到发票，借：其它应收款 贷银行存款，然后每月计提，借管理费用 贷其它应收款，等到收到发票后，再怎么做？
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老师您好，我是二月支付了下年的房租，三月收到的发票，我的分录2月是借：预付账款，贷：银行存款，三月收到发票：借：管理费用-租赁费，应交增值税-进项税额，贷：预付账款，摊销：借：管理费用-租赁费，贷：预付账款
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预付房租票未到（借:其他应付款 贷:银行存款 ） 每月计提房租（借:管理费用 贷:预付账款）。 现在次年初收到发票。这个不知道该怎么做了
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老师预缴2年房租的分录，以下理解是否正确 如果你预付2年房租的时候还未收到发票 借：其他应收款-东方公司 贷：银行存款 计提当月房租 借：管理费用-房租 贷：其他应收款-东方公司 次月取得发票时把之前计提的费用冲减，然后根据发票入账： 借：管理费用-房租 负数 贷：其他应收款-东方公司 负数 按照发票入账 借：长期待摊费用-房租 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：其他应收款-东方公司 计提本月房租 借：管理费用-房租 2个月房租金额 贷：长期待摊费用-房租 2个月房租金额
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粤公网安备 44030002003870号
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答非所问
我问的是2月发票附到哪里
你好，付到二月 的凭证 不好意思。
钱是1月付的，票是2月到的，票到时没做凭证，怎么付
付字错了，是附
一月份付款的时候，借其他应付款贷银行 这个用银行回单， 二月份发票到了之后，把这个放到二月份的记账凭证后面， 我上面给你写了你需要红冲之前的，然后再做发票的 后面的原始凭证就是发票。
把1月付款之后的会计分录写给我看一下，
借其他应付款，贷银行 一月份。
2 借其他应付款，贷利润分配未分配利润， 借利润分配未分配利润、应交税费、应交增值税进项 贷其他应付款 2023-09-04 14:25
没懂什么意思
第一个是付款，第二个红冲暂估，因为跨年了，用利润分配来做，第三个做发票的也是跨年了，用利润分配来做。
为什么红冲暂估是利润分配未分配利润增加了，为什么钱已付而第三个分录是贷其它应付款
你好，其他利润分配，未分配利润，这个是损益类的科目，贷方增加，借方减少，那你红冲了收入，你的利润是不是增加？然后你再做发票的再减少不就行了。
为什么是其它应付款增加
因为你红冲这个发票的时候，钱没有退回来，用一个网来看过来代替啊。
可以自己设置，其他的只要是做平了就行。
什么钱要退回来，房租费怎么还有的退呢
你现在这个发暂估的需要红冲借管理费用 贷其他应付款，那红冲不就是借其他应付款贷管理费用这个理解吗？但是跨年了，管理费用用利润分配未分配利润来代替
贷其它应付款没懂
就是借利润分配 贷其它应付款没懂
你好，借利润分配未分配利润，贷其他应付款，这个是做发票的呀，增加你的费用，减少其他应付款。
你红冲的时候，你的其他应付款不是增加了。
好的，我懂了，谢谢老师，不依据凭证直接做的账有哪些，比如不依据凭证直接计提房租费
根据权责发生制，只要实际发生了，都可以做。你说的是发票吧？