严格来说,需要更正20年的增值税与企业所得税汇算清缴表

老师想咨询一下2021年采购材料 发票没到做了暂估 发票在汇算清缴时没有到 汇算清缴调整增。2022年8月汇算清缴结束后 发票到了 需要去修改21年的汇算清缴申报表吗
2021年进货没有发票,付了款 ,做了入库,汇算清缴没有调增,2022年来了发票,2023年做汇算清缴时,2021年汇算清缴还用修改更正吗?
老师,2021年有一笔收入,前会计没有挂账,在2022年客户打来货款时补做,当时计入以前年度损益,增值税也在补的当月做了。在做2021年汇算清缴时增调,现在想补在2022年汇算清缴申报表中,要填在哪个表的第几栏里?
2020年有无票收入没有入账,可以在2021年汇算清缴里调增吗?还是得按月调账
2020年有无票收入没有入账,可以在2021年汇算清缴里调增吗?更改汇算清缴申报表,如果用做会计分录吗?
老师您好,老板有家未及时报税,现在处理了,需要交罚款,让我先自己扫码交一下,这个不会对自己有什么影响吧
收到发票开具的项目名称是建筑服务*劳务费,可以用吗
老师,麻烦给我发一下,代别人加工产品,我们公司收取加工费账务流程嘛,原材料对方出,损耗都有客户承担,谢谢
你好老师 个体户工商年检有经营所得税 25年10月1至26年12月的 是26年1月份交的563.12 25年申报工商年报的把这个数写上吗?
你好电票一次性全部打印怎么操作
老师,请问一下开建筑发票季度预缴企业所得税是前提的嘛?总分机构才要的建筑公司才需要季度预缴企业所得税是嘛
老师,请问一下我们公司在广西钦州的门窗安装饰公司,有个项目在福建,福建那边说季度30万以下不需要预缴增值税。但是需要预缴企业所得税。但是我们广西南宁 12366说,不是总分机构 按文件来说又不需要季度预缴企业所得税的。到底这个需不需要季度预缴企业所得税的啊?
老师 车子不在公司名下 可以开发票出去吗
23年的126万发票25年冲红重开后26年甲方又让冲红重开,这种情况会不会增加税务稽查情况或税务风险
收到银联开的发票,大类金融服务小类服务费 可以吗,是不是现在不容许直接写服务费三个字
对,更正2020年汇算清缴以后调增无票收入,都需要缴纳什么税种
增值税,城建税等附加,印花税
这些税种在汇算清缴的申报表里有体现吗
那些是单独的税种,城建税,印花税,可在汇算清缴表中税金及附加增加
税金及附加在哪个表里?
在汇算清缴表的主表上
一、刚截图的那两张有吗?二、调增无票涉及到的有收入、增值税、附加税、企业所得税、印花税,这些都用做凭证吗,收入需要做凭证的吗?
即年度纳税申报表A表
需要做补缴各税费的分录与收入的分录
借:应收账款 贷:未分配利润 贷:应交税费-应交增值税
借:未分配利润 贷:应交税费-应交城建税等 贷:应交税费-企业所得税
税费做会计分录我能理解,为什么补的收入也要做分录,不是已经在汇算清缴申报表里已经纳税调增增加额了啊
漏了收入,同时意味着也漏了应收账款或银行存款