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Q

税务系统发票统计的销项税额和申报增值税处的销项税额不一致是什么原因

2023-09-04 20:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-09-04 20:55

同学，你好出现该差异的原因是由于纳税人开票小数点后两位都会四舍五入，开票系统合计税额的计算方式为每一张发票的税额相加，而在增值税申报表中的计算公式为：税额=总销售额*适用税率，所以就会出现几分钱的差距。

快账用户8735 追问 2023-09-04 20:56

不是几分钱是差了93元

齐红老师解答 2023-09-04 20:57

同学，你好那你发票有这个数字嘛？？

快账用户8735 追问 2023-09-04 20:58

发票没有

齐红老师解答 2023-09-04 20:58

同学，你好有数据是你自己填的嘛？？

快账用户8735 追问 2023-09-04 20:59

不是，系统自动带的

齐红老师解答 2023-09-04 21:00

同学，你好申报表的数字，你需要改到和税务系统发票统计的金额一致

快账用户8735 追问 2023-09-04 21:03

这个以前带出来的都是一致的，这次的不一致

齐红老师解答 2023-09-04 21:03

同学，你好应该是一致的，不一致，你需要手工改

同学，你好出现该差异的原因是由于纳税人开票小数点后两位都会四舍五入，开票系统合计税额的计算方式为每一张发票的税额相加，而在增值税申报表中的计算公式为：税额=总销售额*适用税率，所以就会出现几分钱的差距。

2023-09-04

你好按申报的差额记营业外收支

2023-04-14

你好看下附表二还填写什么业务了

2022-12-11

你去看一下，你是不是有负数销售额。有负数销售额的，他没有取到数据

2025-01-02

增值税表按不含税金额乘的税率，发票是一个个的乘税率，会有差额

2024-04-15

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