同学你好 增值税本来就不叫计提 多交的你做成预缴的就可以

老师,我们之前是核定征收,后来改成查账征收,核定的时候交了几百块的税钱,现在要改下汇算清缴表不退这个交了的钱,我们应该在哪里更改,是纳税调增那里还是营业成本上
老师,请问去年工资计提多了,还没做汇算清缴。那么我是更改财务报表去变更申报表,还是在这个月调整以前年度损益?怎么做没有税务风险?
老师,早上好!我想问下,更改了2022年的增值税申报表附表(四)加计抵减,需要补税,怎么做账务处理呀?我当时在2023年4月一起用加计抵减,后面税管员不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),当时是4月份增值税申报表已经申报过了,也交过税款了,后面叫我更改后,需要补缴2022年12月的,然后2023年4月缴过的税款,又退了回来。请问我怎么做账务处理呢?
老师,昨天我交增值税,多缴了几十块钱,后面我更改了报表。平台提示,去退缴,我报表更改了,我不去退那个钱了。我做账是不是根据我更改的报表做账。还是怎么计提税金?
老师 我去年2季度的企业所得税计提错了 提到了财务费用 然后我就把去年小规模2季度 和3季度的都更改了 还有4季度 的财务报表和企业月报都改了 但是因为更改后利润总额就增加了 导致我第三季度有1.35没有交企业税 账上也没有计提 那我应该怎么办
老师,我的会计学堂怎么进不去了呢
企业汇算清缴时,去年年底预提的工资/奖金费用为10万,今年5月份前实际发放为15万,多发的5万可以在汇算清缴时调整以前年度利润吗?
朴老师,我公司是电商公司且是小规模纳税人,确认收入时借:其他货币资金-抖音店铺12111.66,贷:主营业务收入 11991.74(12111.66/1.01) 贷:应交税费-应交增值税-销项税额119.92 ,由于季度收入没有达到30万免增值税,所以把销项税转为营业外收入,借:应交税费-应交增值税-销项税额119.92,贷:营业外收入119.92,我这样做对吗?
你好 社保新增人员以后需要年度缴费工资申报以后才能 日常申报名单里列出来吗 人数还是没变
你好在吗?请问我是一般纳税人。这个月要开200万的发票。需要多少进项
农户自产自销咸鹅税点多少?
老师:自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销. 现在是2026年3月。向税局申报资料时, 提供修改期末数后的2025年资产负债表,利润表,2025年3季度预缴表 2025年4季度预缴表 ,对吗?需要提前进行2025年度汇算清缴吗?
五金粉末涂料 成本需要怎么结转成本呢
1月支付的所得税怎么计提啊?
老师,供货商采取寄售方式销售商品,次月按照实际销售数量和一定比例结算供应商供货款,怎么做分录及税务处理
因为无票收入多填了几百块钱。导致增值税多缴了。预缴的会计分录怎么做
那你账上也做无票收入的分录就可以 这样就不算多交了
无票收入分录怎么做。确认无票收入,也是借应收 贷主营 销项 ?
无票收入含税,是4455。我就是填报表的时候,把含税填成了未税。
然后,昨天税费已经扣款了,我现在就是不知道怎么处理
这个可以更正申报呀 更正申报然后重新申报 预缴的抵减