老师，昨天我交增值税，多缴了几十块钱，后面我更改了报表。平台提示，去退缴，我报表更改了，我不去退那个钱了。我做账是不是根据我更改的报表做账。还是怎么计提税金？

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• 老板名下有两个公司：A公司正常生产经营有营收，B公司辅助A公司过账用。就是A公司收到钱假设120W，借款给B，B在借款给非职工个人，这样把钱拿出来，最后这个钱是不还的，那么我的账怎么消化掉呢？B对于A是其他应付款，付不出去转作营业外收入？B对于非职工个人是其他应收款，收不回来转作营业外支出？一来一往平了，也不用缴企税，这样经得起税局查账吗？应该做好哪些资料备税局查账@郭老师

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