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老师,昨天我交增值税,多缴了几十块钱,后面我更改了报表。平台提示,去退缴,我报表更改了,我不去退那个钱了。我做账是不是根据我更改的报表做账。还是怎么计提税金?

2023-09-05 08:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-05 08:50

同学你好 增值税本来就不叫计提 多交的你做成预缴的就可以

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快账用户6633 追问 2023-09-05 09:08

因为无票收入多填了几百块钱。导致增值税多缴了。预缴的会计分录怎么做

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齐红老师 解答 2023-09-05 09:13

那你账上也做无票收入的分录就可以 这样就不算多交了

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快账用户6633 追问 2023-09-05 09:26

无票收入分录怎么做。确认无票收入,也是借应收 贷主营 销项 ?

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快账用户6633 追问 2023-09-05 09:27

无票收入含税,是4455。我就是填报表的时候,把含税填成了未税。

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快账用户6633 追问 2023-09-05 09:28

然后,昨天税费已经扣款了,我现在就是不知道怎么处理

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齐红老师 解答 2023-09-05 09:35

这个可以更正申报呀 更正申报然后重新申报 预缴的抵减

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同学你好 增值税本来就不叫计提 多交的你做成预缴的就可以
2023-09-05
您好,您打开汇算清缴的表格,打开那个纳税调整项目表,然后在45行进行纳税调整就可以了,不修改营业成本。
2022-06-08
您好,组我诶以前年度损益就行
2023-03-05
同学你好, 你要做更正财报与税报,也应都是 所得税清算的套表吧 不需单独更正 第4季度的, 另外 改了预会款项, 这个不影响损益,不涉及 清算表的更正申报 那么,还改了什么,应该是一对的分录
2024-10-18
你好,当时你加计抵减的分录怎么做的?
2023-08-11
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