借:管理费用-装修费16000 贷:银行存款8000 应付账款8000

老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
老师,职场小白提疑问 公司当月对公支付费用时(收到普票) 借:其他应付款 贷:银行存款 借:广告费 贷其他费用,这样做分录对吗, 如果对公支付并收到专票且当月做抵扣呢,做费用的,分录应该怎么做
老师,上个月某员工的工资是8000元,给他多扣了90元的个税,这个月得给他初发回去。这分录得怎么做?上月的分录是:借,应付职工薪酬8000 贷,应交税费 个税收90 贷,银行存款。然后后当月计提:借,管理费用8000 贷,应付职工薪酬8000
店铺装修款一共35万,已经分批次付了7月10万、8月10万、9月10万, 截止目前11月份还有5万未付,这个应该怎么做分录了? 什么时候可以按月摊销呢
老师,请问一下,当月日常报销收到费用专票,当月未认证,报销已付款,分录应该怎么做?
一般软件其他出入库在什么情形使用,软件公司会设置凭证,做对应科目是什么的好
同一个控制人控制了四家企业,用了不同的法人,用了同一个办公地址,同一个邮箱,这种能不能符合税务稽查局立案标准
老师您好,交接过来的账本,对方打出来但是没有装订,提醒对方打印,对方说没有打印机
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?