老师 那如果享受加计扣除的话 是不是期间费用明细表中研发费用要填100万 还要再填优惠明细表中100万呢？
你都符合佳绩扣除的是的，是这么做的
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汇算清缴填写完研发费用加计扣除优惠明细表之后，所得税弥补亏损明细表里本年度所得额从50多万表成了-100多万，这是正常的么
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老师，研发过程中的费用可以享受加计扣除吗？汇算清缴的研发费用加计扣除优惠明细表，需要填吗？
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老师 请问 研发费用的加计扣除是费用做了金额 还去填写加计扣除的优惠明细表再扣除一次吗
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老师 请问研发费用（费用化）如果享受加计扣除 比如金额100万 这个金额先合并在管理费用 填写期间明细表 再填写加计扣除优惠明细表吗？
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@郭老师回答，其他老师不要接哦，谢谢合作，请问研发费用（费用化）如果享受加计扣除 比如金额100万 这个金额先合并在管理费用 填写期间明细表 再填写加计扣除优惠明细表吗？
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老师好，我们公司2024年12.9存入一笔A保证金，并给B公司开出银行承兑汇票，今年6.9号a公司进行承兑，我方以保证金付款，这笔保证金结息C，全程怎么做账
粤公网安备 44030002003870号
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老师 意思就是这100万 在管理费用里面扣除一次 在所得税优惠明细表里面扣除一次，合计就是扣除200万的对嘛！
对的，是的，是这么做的。
老师 请问 研发费用单独归集 分录怎么做啊
借研发支出费用化或者资本化人工费、材料费、机械费等租赁费，贷银行还款原材料应付职工薪酬。
老师 这个研发支出费用是几级科目啊
发支初是一级科目。
研发支出是一级科目。
老师 如果研发支出费用化 是不是还得结转到管理费用？
费用化的，月末需要结转到管理费。
老师 一般都是月末结转到管理费用吗？季度结转可以不？
不可以的，按月结转，就是按月结转按月做。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。