Q
老师，现在税务局让我们交6月30起的财报，去做统计，但是之前的账务在代账公司，每月都有交税，但是由于代账公司增值税科目没有写结转，报表上，应交税费为-40多万，老师这个有什么办法吗
2023-09-05 15:55
2023-09-05 15:56
你好，学员，这个是因为进项税多，留底的，正常的
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实际是没有留抵，就是会计做账分录错了
如果这样的话，做一笔调整的 借以前年度损益调整 贷应交税费
我就是做的话也是做在现在8月，或者9月里，也更改不了6月的财报吧，税务局让交6月的报表怎么办
是的，学员，在8月份做账的
那6月报表就那样了是吗
那6月报表就那样了是吗 是的