Q
老师，请问税务检查补交今年的增值税和城建税分录怎么做呢？
2023-09-05 16:28
2023-09-05 16:31
你好，学员 借应交税费应交增值税 税金及附加 贷银行存款
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老师，这样做的话应交增值税、城建税就会有负数余额
城建税，不会，因为用的是税金及附加的 增值税可能的，所以前提没有计提的话，先补提的
要怎么补计提呢？
借主营业务收入 贷应交税费应交增值税
平时是借:应收/银行存款 贷:主营 应交增值税 但是补计提增值税这个分录该怎么做呢？
借主营业务收入 贷应交税费应交增值税
老师，没明白这个分录，借:主营收入不是代表收入减少了吗？补增值税不应该是少算了收入才要补增值税吗？
补交说明增值税少了，增值税少了，说明收入记多了 因为收入和增值税加和是固定的