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老师麻烦帮我看一下报表,这个公司要注销,这个报表要怎么调整

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2023-09-06 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-06 11:01

你好;  先去把这些处理了 ; 收款的收回来; 付款的付出去; 税费部分 是多缴纳了还是留抵进项税了 ; 你的 货币资金 以及利润和所有者权益里面的先不管;  如果处理了  盈利了要分红; 然后去退还资本给股东的 

你好;  先去把这些处理了 ; 收款的收回来; 付款的付出去; 税费部分 是多缴纳了还是留抵进项税了 ; 你的 货币资金 以及利润和所有者权益里面的先不管;  如果处理了  盈利了要分红; 然后去退还资本给股东的 
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快账用户4913 追问 2023-09-06 11:05

好的老师,按照你说的这些如果都处理好了,下面该怎么办?是直接就可以去注销了嘛?

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齐红老师 解答 2023-09-06 11:09

你好;  对的; 到时就分红  缴纳个税; 退还资本‘’做清算报告 ;  汇算清缴 清税 就可以了   

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快账用户4913 追问 2023-09-06 11:10

那如果有的款收不回来或也有不用付款的等情况 那又该怎么办

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快账用户4913 追问 2023-09-06 11:13

老师这家公司股东是有限责任公司不是个人,那分红是不是就不用交个税了

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齐红老师 解答 2023-09-06 11:17

你好1;  走坏账处理 ; 借信用减值损失  或者资产减值损失贷坏账准备; 借坏账准备贷应收账款 ;  借应付账款贷营业外收入 ;    对的;分红会涉及企业所得税的申报的  

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快账用户4913 追问 2023-09-06 11:19

不交个税,那需要交其他税种嘛

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齐红老师 解答 2023-09-06 11:20

其他不用了哦 ; 如果你企业所得税盈利 了; 缴纳企业所得税就行了。   

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快账用户4913 追问 2023-09-06 11:27

老师,上面其他应收款金额我可以直接做未分配利润嘛,然后分红

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齐红老师 解答 2023-09-06 11:30

你好;  是的; 到时看累计的利润情况去处理就行了。   

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快账用户4913 追问 2023-09-06 11:52

老师你是说其他应收款可以直接做未分配利润是嘛?

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齐红老师 解答 2023-09-06 12:05

你好; 先走坏账科目 ;如果你小企业会计准则; 你直接做; 借营业外支出贷  其他应收款;  月末结转 就影响了 未分配利润数据的  

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你好;  先去把这些处理了 ; 收款的收回来; 付款的付出去; 税费部分 是多缴纳了还是留抵进项税了 ; 你的 货币资金 以及利润和所有者权益里面的先不管;  如果处理了  盈利了要分红; 然后去退还资本给股东的 
2023-09-06
你好,还有哪一个科目有余额吗?
2023-05-26
学员你好,因为未分配利润还有53万多,所以在注销前应交缴纳企业所得税,还有社保公积金的还应先把社保公积金账户注销,账面上还有固定资产,也应进行变卖或转让
2023-12-16
你好 销售了交税就行的   有错才是调整 
2023-11-24
你好 资产和负债做平  
2023-11-20
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