你好 资产和负债做平

老师您好,我之前做工资都是直接进劳务成本这个科目,现在调整20年的账务,我需要计提11月12月的工资,但是我都是跟上之前做工资的账务处理进的成本,我把之前做的分录给您看下,麻烦您帮我看看,现在计提的话怎么计提呢
请问,我能直接问专管问题吗 这样跟专管讲,可以吗 近期检查账务, 发现之前建设厂房 有好几个建筑材料, 实在是没法收到发票, 有的公司都注销了 但是,预付账款,一直挂在账面。 因为实在收不到发票了 我就直接调到到固定资产 请问,这样可行吗 那,调账后就发现,我的房产税是不是也要调整呀 看了下,调账的金额有17.5W多。 那房产税, 年度要调增17.5W*0.012*0.5=1050元 季度调增262.5元 请问,我们需要调整房产税吗, 如果需要调整, 我就跟老板报告一下。
您好,老师 是这样的,我们公司开出去发票645,到账600,这个账之前一个老师教我做营业外支出,到汇缴清算时在调整明细表上第30行进行调增。和我看了一下表格,有四个要填写:账载金额,税收金额。调增金额,调减金额。那填在哪一栏下面数字是不是45呢?
我们用管家婆软件,一般我们开销售单都是开的不含税单价,但是有的客户会要开增票,所以加了10个点的税点,,这个在收款时,做的收款单,软件公司建议把税点开成销售单卖给客户,这样做法对吗?我的建议是这样,做在收款单里,税点在损益类科目里做个调整就行,麻烦老师帮看一下, 哪种比较好?
老师,这是我们之前的报表,现在需要注销,麻烦您给看看哪些科目必须调整,如何调整。公司是建筑行业
2025.12,27日会计把还本付息报销单子交给融资部走流程,融资部1.09日报销单没有交给出纳,造成逾期付利息2天,谁的责任,会计的责任吗?
政府部门对专精特新中小企业的门槛要求是年销售额2000万以上,请问这2000万是含税还是不含税的?
出口的货物被退回 交的关税跟增值税我们能勾选嘛
卖了一个固定资产,导致增值税收入和企业所得税收入不一致,有没有关系
老师,请问文化事业建设费是根据什么申报?
企业投产证明 那里找
比方说一张发票,有几十条明细。也就有很多单位(个,件,只……),和数量。那么一条条录入凭证就太麻烦了,可以直接按发票标的数量,统算个总数量,然后单位统用个吗?
员工年终奖,员工在别的公司又发工资,他的年终奖要单独计税吗?那如果发的时候注明的事奖金呢?
老师,您好!请问一下您 研发人员是管理人员和研发人员来分百分比确认,请问研发人员出差的费用是否要按管理费用和研发费用分摊后入账呢? 谢谢老师指导!
老师,我想问一下同一个注册地,可以注册两个公司吗?
资产、负债是平的,是需要把负债都调0?
你好 我的意思 科目做平了 没有余额