老师：我们给对方多了发票，对方拒绝退回，并且只按照实际付款，请问我这边如何处理多出来的应收款？
同学，你好 你是开具专票吗？
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老师办理贷款方式为应收账款质押的话，请问如果这销售合同只给对方开了发票，没给对方发货，对方也没付钱给我们的话，这可以办理应收账款质押吗？还是说必须给对方发货了才能应收账款质押呢？
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请问老师，我们有一笔应付账款10000，因为我们收不到下家的钱，与上家双方协商后付9000，并签了协议，实际发票是开了10000的，但是只付9000给对方，这种情况怎么做账务处理呢？
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请问老师，上月给客户开了发票这个月发生销售退回，退的货款已经打给对方:20000元—我公司垫付退货运费2000元=实际退回货款18000。对方在申请红票的时候申请的20000元，如果我们按20000元的红票给客户开，那账面会产2000元的差异，我们没有这2000元的运费发票，这垫付的2000元运费怎么处理啊?
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老师，我想请教一下 我们公司6月采购的钢材，全部款项已支付，实际材料到场后核实我公司给对方多付了钱，对方退回来了，7月10号专票开过来了，是按照实际金额开的。账务应该怎么做呢
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老师，我们公司19年开发票开多少收多少，但是7月份付款单位由于审计发现合同上计算比例多付5万多，按道理也不是多付，合同只是他们签错了，我们人员没注意，但是对方就不认了，就喊把多支付退回去，我们也退回去了，但是我们19年开发票出去的，发票他们也退不回来了，我这边我认为作营业外支出处理这笔退出去5万多，分录是借，营业外支出，贷银行存款，老师这样处理对吗，如果不对话应该怎样处理，我知道这个五万多税前不能抵扣，我明年汇算清缴再调增。
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是前几年给对方开的专票，对方已经抵扣。今年刚把尾款结清。
同学，你好 如果对方不配合，那没有办法的
那就只能把应收一直挂在账上吗？
同学，你好 是的，要么就转营业外支出
应收直接转营业外支出？这样不会有问题吗？
同学，你好 可以，就是坏账
里面需要附什么资料吗？后期税务方面会不会有问题
同学，你好 就是对方拒绝给你付钱，拒绝退回发票的截图保存
如果没有就只能一直挂在账上是吗？
同学，你好 嗯嗯，是的