老师：我们给对方多了发票，对方拒绝退回，并且只按照实际付款，请问我这边如何处理多出来的应收款？

是前几年给对方开的专票，对方已经抵扣。今年刚把尾款结清。

同学，你好 如果对方不配合，那没有办法的

那就只能把应收一直挂在账上吗？

同学，你好 是的，要么就转营业外支出

应收直接转营业外支出？这样不会有问题吗？

同学，你好 可以，就是坏账

里面需要附什么资料吗？后期税务方面会不会有问题

同学，你好 就是对方拒绝给你付钱，拒绝退回发票的截图保存

如果没有就只能一直挂在账上是吗？