老师：我们给对方多了发票，对方拒绝退回，并且只按照实际付款，请问我这边如何处理多出来的应收款？
同学，你好 你是开具专票吗？
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请问老师，由于对方自身问题，本来付款5万，实际只付款2万，而且对方已经开过来发票5万，那多出的3万应该如何进行账务处理？
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老师您好，我们去年底购买了产品，已付款。但是产品质量不合格，和对方协商后将产品退回。但是至今对方拒不退款，也不开发票，多次沟通无果，这种情况下我们应该怎么办并且如何处理这笔账务？
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老师，我想请教一下 我们公司6月采购的钢材，全部款项已支付，实际材料到场后核实我公司给对方多付了钱，对方退回来了，7月10号专票开过来了，是按照实际金额开的。账务应该怎么做呢
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老师，我们公司19年开发票开多少收多少，但是7月份付款单位由于审计发现合同上计算比例多付5万多，按道理也不是多付，合同只是他们签错了，我们人员没注意，但是对方就不认了，就喊把多支付退回去，我们也退回去了，但是我们19年开发票出去的，发票他们也退不回来了，我这边我认为作营业外支出处理这笔退出去5万多，分录是借，营业外支出，贷银行存款，老师这样处理对吗，如果不对话应该怎样处理，我知道这个五万多税前不能抵扣，我明年汇算清缴再调增。
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老师：我们给对方多了发票，对方拒绝退回，并且只按照实际付款，请问我这边如何处理多出来的应收款？
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粤公网安备 44030002003870号
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是前几年给对方开的专票，对方已经抵扣。今年刚把尾款结清。
同学，你好 如果对方不配合，那没有办法的
那就只能把应收一直挂在账上吗？
同学，你好 是的，要么就转营业外支出
应收直接转营业外支出？这样不会有问题吗？
同学，你好 可以，就是坏账
里面需要附什么资料吗？后期税务方面会不会有问题
同学，你好 就是对方拒绝给你付钱，拒绝退回发票的截图保存
如果没有就只能一直挂在账上是吗？
同学，你好 嗯嗯，是的