@郭老师回答，其他老师不要接，否则差评，建筑企业是小规模，异地需要预缴吗？预缴按1%吗？
对的，是的，1%的增值税，但是季度30万是不需要预缴的。不管专票不票。
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老师，建筑行业挂靠要注意什么，有哪些涉税风险，结算怎么处理，预缴怎么处理，预缴只有异地才需要吗，不分一般纳税人和小规模企业吧
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老师，我是建筑业小规模纳税人，这个月开票130万，需要预缴增值税吗？还是按季度申报时正常缴税，不预缴？
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老师，公司是做建筑安装的小规模企业，现在开普票是免税的，在异地施工，需要异地预缴税吗？
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建筑企业是小规模，异地需要预缴吗？预缴按1%吗？
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@郭老师回答，其他老师不要接，否则差评，建筑企业是小规模，异地需要预缴吗？预缴按1%吗？
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有这样一个问题，资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢？ 分录我是这样做的，进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表，里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
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老师，我们公司是工程施工单位，我们跟一家公司合作取得了一个工程，但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同，我们施工，也就是说我们是挂靠方，跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了，现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票，可以吗?
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老师，当每股收益分析法，出现三种方案时，怎么两两方案做选择，看不懂
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报税实操课不懂的问谁，之前拍的课没时间学，现在自己看回放
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如果建立期初余额是100元，如何做到试算平衡呢？
你好，这个钱是哪里来的？个人的还是你的收入？
公司的之前的钱
需要还钱不还，需要还钱的话，你就放到其他应付款。
这是公司之前的银行存款
我现在不明白在做期初余额时，如何做到试算平衡？
两个公司前后是一样吗？那你设置这个期初是什么原因？
当时这个之前的那个公司期末余额是多少。
是一个公司，只是中间停止经营了两年
那你接着之前的来之前你看一下期末余额是多少。
看下你最后一次申报财务报表的时候，资产负债表期初期末分别多少？
去年某月收到两张大额专票，做账疏忽，没做进项税，直接进的管理费用，且已在发票平台勾选，今年才发现，请问老师如何调整账务
借应交税费、应交增值税进项， 贷利润分配，未分配利润 小企业会计准则如果你现在需要抵扣。
不需要 走以前年度损益调整吗
我上面给你写了小企业会计准则，做账的小企业会计准则没有这个科目。
请问客户先用某公司打预付款给我们，以备注押金名义，等委托事宜完成之后，实际的货款是另外一个不同的公司打给我们，打了之后，我们需要将押金原路退回，可以直接退回不需要任何凭证吗 可以的，用银行回单，在这里面有备注。 押金直接退回给对方公司吗？有什么风险
A公司付款给你的押金，然后B公司有支付给你的货款，你发票开给谁？实际销售给谁了？
开给B公司，实际销售给B公司，跟B签的合同
你好，这个没有风险的，原路退回就行。
去年的工地上有一些工人，干的是零星工程，包含一些设备和车辆的使用！他给我开发票开了36万的劳务费，我没有仔细审票入账了，今年税务发现提醒我代扣20%的个人所得税，我才发现，于是我把发票踢出来,让代开发票的个人把发票作废了！我把相应的成本调减，汇算清缴也更正补睡了，这样处理合适吗？
可以的，可以这么做的。