老师请问一下，我们公司帮另外一个母公司贷发一个员工的工资，而且还在这边申报了，怎么入账后期这笔代发工资款还需要收回来，怎么录入会计分录？
同学，你好 借：其他应收款 贷：银行存款 借：银行存款 贷：其他应收款
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老师好 我代理的公司5-现在一直没有收入，但是一直在申报个税，让从这个月开始记账，请问之前月份申报的这个个税这个月怎么做账处理，这个公司是教育咨询公司，工资怎么做会计分录呢？而且五月还买了桌椅，这个月买了图书，都计入固定资产吗，之前的折旧怎么做会计分录
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老师好！公司有个员工想办贷款，要工资流水，然后把钱转入老板娘私户，私户又转入公司户，公司给员工代发2月个的工资，就是走了个账，这个一进一出的会计分录怎么写？那这笔钱是不是最后公户还要冲回？会计分录又怎么写？
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老师请问一下，我们公司帮另外一个母公司贷发一个员工的工资，而且还在这边申报了，怎么入账后期这笔代发工资款还需要收回来，怎么录入会计分录？
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老师，您好，我想问一下，我们公司有个团队，保险和个税什么的，都在我们原来公司，但是现在团队去了另一个公司，基本工资由另一个公司承担，我们原来公司还是负责员工的保险什么的，这种另一个公司给我们转回员工的工资数额，应该怎么做分录
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建筑工程甲方代发工资抵工程款 代发的工资可以做公司的成本吗 分录要怎么做（小企业会计准则）之前开发票 借：应收账款 贷主营业务收入 应交税费 现在他们不转工程款了直接抵帮代发农民工工资 要怎么做账呢 而且是一次性代发好几个月的 乙方申报个税
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老师2025年12月开出去的发票，2026.3月红冲了，所得税年报还需要调减利润吗
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老师，商贸型出口退税，进项可以退税，这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
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我面试了一个军工财务，但是这家公司呢，他工资开的不错，但是我去了要理3年的账，也就是他们现在一个是要搞军工审价，还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用，就是为了研发费用加计扣除，所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点，这个公司原来没有搞过即征即退，都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开，要把三年的账重新理了，因为他们算下来搞即征即退还能退个50万，嗯。第三个就是他们感到高企复审了，所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
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公司之前有个存折没有挂在账上，存折上有1元的余额，这次贷款的钱进了存折上，需要挂账，这个1元余额怎么做账
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附着在厂房上的设备，可以计入房屋的价值中吗？请老师指点。
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其他应收款和应收账款，这两个科目有什么主要区别，分别用于归纳什么业务？
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如果交社保也是一样的吗？
我们自己公司计入管理费用，他的工资计入其他收款是吧
计提工资时候是不是，不要他加到费用来了呢
同学，你好 员工所在公司，需要计入费用 代付钱的公司，不需要的
好的，我自己都被蒙圈了
好的，自己消化一下，祝工作顺利
但是的，他在我们公司代发工资需要申报了，后面他才转过去母公司，这样，但是他实际上班在母公司，代发工资由子公司先发几个月后他才转到母公司，这样子，麻烦老火，但是他在子公司这边申报个税了哈，母公司考勤，子公司负责申报代发公司，
同学，你好 他的社保在哪里，他就在哪里工资 代发只是代替别人发放的一种行为，这个公司和员工没有关系的，需要实际聘用这个员工的公司，申报个税