老师，二季度交了企业所得税，分录如下，但是我发现利润表与资产负债表的勾稽关系不对，就差了这2763.95.是还要做一笔借:利润分配未分配利润 贷:本来利润吗？

郭老师，今年没有损益调整，而且差額就是交的税额

你好，你交税的分录怎么做的？

借:应交税金应交所得税 贷:贷:银行存款

好，你的应交税费一直有余额吗？怎么计提的？

这样计提的

把本年利润改成所得税费用。

但是我的分录就是借:本年利润 贷:所得税费用啊

你这个是自己结转的，是不是自己做的，你不要自己做，你让他系统自动结转粉液。

你让它系统自动结转损益。

意思是借:本年利润 贷:所得税费用不要做对吗？那我已经在6月份做了，冲回来？

你好，对的，是的，你把它删除删除，然后再重新结转损益。

6月份已经做了分录，我先冲掉6月这笔，再做借:所得税费用 贷:应交税金应交所得税？就不做结转那部分了。这样可以不

好，你反结账修改吧，可以吧，你在这个月调整的话，这个月又不对了。

没太明白您说的

这月又会不对？

你好，你不是在这个月调整吗？借所得税费用，贷本年利润，你不是想做这个。

一旦做了这个分录，这个月的净利润就不等于你的未分配利润期末减期出了。

意思是要下个月勾稽关系才会相等是这意思吗