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Q

取得2022年的手续费发票，在2023年8月怎么做红冲分录

2023-09-08 10:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-09-08 10:08

意思是你去年已经做账，今年要抵扣？

快账用户7784 追问 2023-09-08 10:10

就是领导的这个意思我读不懂啊

就是领导的这个意思我读不懂啊

齐红老师解答 2023-09-08 10:12

要问清楚领导的真实意图，和领导沟通不能靠猜

快账用户7784 追问 2023-09-08 10:13

问题是这个以前年度的发票，在当年还能怎么处理，银行手续费即使没有发票也可以抵扣不是吗

齐红老师解答 2023-09-08 10:17

当年必须要有发票才能税前扣除

快账用户7784 追问 2023-09-08 10:17

是不是做一个黑字凭证，再做一个红字凭证，这样就只是证明有这个发票出现过，但并不体现在今年扣除

齐红老师解答 2023-09-08 10:19

关键是去年做财务费用的账没?

快账用户7784 追问 2023-09-08 10:21

去年做了。但今年红黑对冲后，似乎也不影响数据嘛

齐红老师解答 2023-09-08 10:21

今年不抵扣进项税，直接把发票附在去年最后一张手续费凭证后边就是

快账用户7784 追问 2023-09-08 10:23

我也是认为应该像你说的处理，那今年这张凭证还做吗

齐红老师解答 2023-09-08 10:26

今年不用做凭证了。直接把发票附在去年最后一张手续费凭证后边就是

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