老师好。我在六七月份的收到了飞机票的普通发票，因为没有客票行程单，没有旅客身份信息。我就没有做进项抵扣，但两个月以后又把这个已经入账的机票发票对应的行程单拿来了，我怎么做账，是把原来的凭证冲红重新做还是怎么处理呐老师？

你好，做进项，然后充你的费用就行，借应交税费应交增值税进项借销售费用负数

2023-09-09

你好，把进项转出来就行了，借进项税额，贷管理费用。

2023-08-02

同学你好，　 1、6月取得红字发票时，在将已抵扣的进项税额进行转出时：　　借：原材料（或库存商品等科目）-8743.36 　　贷：应付账款-9980 　　应交税费——应交增值税（进项税额转出）1136.64 2、结转转出的进项税额时：　　借：应交税费——应交增值税（进项税额转出）1136.64 　　贷：应交税费——未交增值税 1136.64 　　缴纳增值税时：　　借：应交税费——未交增值税 1136.64 　　贷：银行存款 1136.64

2022-06-30

你这样描述很乱。你把上面写过的所有分录提供一下吧。

2023-12-18

可再次与客户协商沟通，说明冲红发票的必要性并提出妥协方案；若客户不同意，可内部进行财务调整，将尾款作坏账损失处理并在财报附注说明；也可寻求第三方协助，如行业协会、调解机构或咨询税务顾问、律师。

2024-10-28

快账用户1650 追问 2023-09-09 13:51

可是原来做的怎么办呐

快账用户1650 追问 2023-09-09 13:52

原来做的借管理费差旅费，贷银存

齐红老师解答 2023-09-09 13:58

借应交税费，应交增值税进项，借管理费用负数红冲了不是吗？

快账用户1650 追问 2023-09-09 13:59

民航发展基金和燃油费附加，这两个好像有一个不能抵扣吧老师

齐红老师解答 2023-09-09 14:00

银行、民航发展基金不可以。

快账用户1650 追问 2023-09-09 14:01

好的老师

齐红老师解答 2023-09-09 14:02

不用客气，工作愉快。

快账用户1650 追问 2023-09-09 14:03

这个新增加的分录在摘要里用不用怎么补充说明一下呐老师

齐红老师解答 2023-09-09 14:08

抵扣某某月份 xx业务

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