老师好。我在六七月份的收到了飞机票的普通发票，因为没有客票行程单，没有旅客身份信息。我就没有做进项抵扣，但两个月以后又把这个已经入账的机票发票对应的行程单拿来了，我怎么做账，是把原来的凭证冲红重新做还是怎么处理呐老师？
你好，做进项，然后充你的费用就行， 借应交税费应交增值税进项 借销售费用负数
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李老师，一般纳税人公司，2021年12月开出的发票不含税收入11508.85 ，已经做了收入，因为单价错误，购货方没有抵扣 也没有退货，22年1月份做了红冲然后又重新开具了发票不含税价是14668.14 这个业务我在1月份做账的时候整个分录怎么做？
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您好老师 我6月份有张凭证本来是普票的 我没有收到发票就先把账做了 全部进了管理费用2384元 然后7月份才收到发票 是专票 我这个7月份收到的发票就是有134.94元的进项税 这个分录要怎么做或者对这笔账务怎么处理较好？
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老师好。我在六七月份的收到了飞机票的普通发票，因为没有客票行程单，没有旅客身份信息。我就没有做进项抵扣，但两个月以后又把这个已经入账的机票发票对应的行程单拿来了，我怎么做账，是把原来的凭证冲红重新做还是怎么处理呐老师？
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2019年有一笔支出对方开票我们付款入账后，次月对方又做退回开具了销项票，钱也退回公户了，但当时的会计没有做负数发票处理，却把把银行到的款又挂到应付账款了，现在我对出来原因，跟之前的客户把销项发票要上了，但发票也是2019年就开出来了的，这个我现在怎么做账务处理啊老师
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我们有个客户，我们出了货 开了发票，但是有个尾款没收到，对方说因为有退货，那个退货抵扣了这个尾款，又因为退货如果拉回来的话，运费又太贵，所以我们就同意了退货不退回来，现在就是账上还挂着应收账款，我们想要客户把原来已经开的发票冲红，重新开，对方不同意，应该怎么办
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可是原来做的怎么办呐
原来做的借管理费差旅费，贷银存
借应交税费，应交增值税进项，借管理费用负数红冲了不是吗？
民航发展基金和燃油费附加，这两个好像有一个不能抵扣吧老师
银行、民航发展基金不可以。
好的老师
不用客气，工作愉快。
这个新增加的分录在摘要里用不用怎么补充说明一下呐老师
抵扣某某月份 xx业务