您好老师，我们是劳务派遣公司，派遣保安，我们现在开了9万的发票，差额85500，这个发票是提前开了9.10月的了，个税我要怎么报呢
你好，发放的次月申报个税的，这里申报的是上一个月发下去的。
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老师，我们给外聘的保安发新年红包了，需不需要申报个税呢，外聘保安是劳务派遣公司派过来的，我们直接支付给劳务派遣公司，外聘保安的社保和公积金都不在我们这边缴纳的，这种情况需不需要申报他们的个税呢
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老师，我们是用工单位， 员工和劳务派遣公司签订合同的，我们付款应发工资+社保+管理费给劳务派遣公司，劳务公司发工资给员工，现在 收到劳务派遣公司开具的差额征税专票，税额6元，票面总金额3万，这种账务处理怎么做？
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老师好，我是劳务派遣公司的，预收到客户一笔款是30万，要求我们差额开票了，但这次款是12个月的劳务费包含了派遣人员所有费用，要发工资的时候，我们就要确认收入了，那么我们确认劳务服务费的收入呢？还是劳务服务费➕派遣人员的所有费用呢？
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您好老师，我们是劳务派遣公司，派遣保安，我们现在开了9万的发票，差额85500，这个发票是提前开了9.10月的了，个税我要怎么报呢
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您好，老师，我们公司做劳务派遣的，是小规模纳税人，我们开发票应该怎么开，比如这个月我们发工资 交社保公积金总共花了2万，收到了500的服务费，这个发票我们是全额开票在下面备注吗？
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老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
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老师：想问问补2024年年份的税金，滞纳金怎么计算的？
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老师，收到个税手续费返还，账务做到营业外收入的，需要申报增值税吗
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我们是这样，开票都是提前开，像这个9万，两个保安4500，可能到时实际发的时候可能比这个9万多，也可能少，像这种我要怎么处理呢？那这个9万的个税我就在9.10两个月根据实际发放来申报个税吗
你申报个税的时候是按照实发工资，你提前开发票没有问题，可以的，你提前计提就是了。
你的个税不用提前申报。
那我现在计提9万的个税，实际发放到时又不是这个金额，可能多，可能少，要怎么处理呢
你好，你在红冲发票重新开，
我们开的专票，对方下月抵扣了不是很麻烦吗
老师，我捋一遍哈，我们现在都是新开票，后面再发工资，针对这样，怎么操作比较好呢？是不是劳务派遣的都是这样，先开票的，后面实发了，再冲红
你的成本可以先暂估，没问题 但是你没有发的工资不要申报个税，这个看懂了吧？
但是你暂估的数据不对，就得红冲。
不太明白，第一次接触劳务派遣
这是我们的收入不是吗
是收入 然后扣除项目里面是你的成本
是这样吗？工资先计提，实际发放工资时，冲红现在的发票，按实发工资开票申报收入，结转成本
对的，是的，是这么做的。
那现在9月的个税申报，我报的是8月实际发出去的工资对吗
对的，是的是这么做的
谢谢老师，我要怎么找到你来咨询你问题呢，感觉老师一说我就懂
你在提问的时候直接写找郭老师 别写问题就可以
好的，谢谢老师，我先捋下，不懂我再问您哈
可以的，不用客气，工作愉快。