这个你要核对进项税额的明细账给你认证的是否一致,然后对出差异就能出来原因。
老师,之前会计认证抵扣了一张进项发票,由于我未见到发票未进行做账,后续发票也一直没有补进来,但是申报的时候已经抵扣了,我现在想把这个进项税转出应该怎么做(认证抵扣但未做账)
老师您好,我们去年有一期的进项税额账面是1500,但申报的时候进项填了1480,导致进项税额科目有余额20。是客运服务费发票的进项税额,所以是自行统计,填写填错了。这余额20还能继续今年用于抵扣吗?如果想调整,不用于抵扣了,怎么调?
老师你好,账务处理上待抵扣进项税额转入进项的金额远远小于报表上的进项税额。老师,请问这种情况是不是证明 有许多票是没有入账的?(已经勾选账上没有入账,导致待抵扣转入进项税额之后待抵扣进项税额的余额为负数 老师,除了这种情况,还有什么情况会导致待抵扣进项税额为为负数?但是曾值税发票综合服务平台,是没有留底,和已勾选的发票的
账面进项税明细与申报表进项抵扣明细核对,账面有未抵扣的发票,但是账面进项税额没有余额,这个怎么能够快速排查
账面没有进项税额余额,但是还有已记账未抵扣的发票,通过抵扣明细和账面记账一一比对后,只找出来未抵扣发票,但是不知道哪儿错了导致进项税没有余额,这个怎么找出错误调账?
请问税务师报名地址在哪呢?
老师,您好!公司24年5月支付的汽车保养费用24480,当时也没有暂估费用,25年5月老板拿来一张是24年5月开具的汽车保养费发票16480元,25年5月开具一张8000元汽车保养费,这两张发票账务处理,还有企业所得税汇算清缴怎么处理
老师印花税是卖方交卖方的税,买方交买方的税吧
企业的经营范围没有有形动产租赁服务,现在要把车租给别家公司怎么操作才合理
一般纳税人销售免税农产品开专票能开免税票吗
制造业盈亏平横点如何计划,固定成本50万
老师好,研发费用加计扣除备查资料,项目组的编制情况和研发人员名单这是一个表还是2个表啊?
公司在中国银行贷款300万,有申请政府贴息,利息每月支付,贴息是按季贴息,收到贴息款时应该怎么做账
老师好,研发费用加计扣除备查资料的人员名单,有必须体现的信息吗?只列出研发人员姓名和部门行不行?
老师,戏曲书生帽,纱属于什么编码