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贸易公司出口一单货物8月开销售发票开的是专票,现在来报税后准备申请退税,是否影响出口退税?

2023-09-12 20:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-12 21:03

同学您好,您好,您的具体 问题/情况 是什么 ?

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齐红老师 解答 2023-09-12 21:04

可以开红字会冲销后开普通0税率发票

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快账用户5400 追问 2023-09-12 21:18

我8月份开的发票,金蝶也确认收入了,那我这个月红冲重新开具的话,8月报税期有关报税出口免税这这个要怎么申报?

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齐红老师 解答 2023-09-12 21:23

同学您好,只申报,不作退税申请,重开发票后一起做退税申请就可以

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快账用户5400 追问 2023-09-12 21:33

我这边是C&F价20000美元,问税务局说让开发票也按这个开,那我确认收入按这个折算成人民币确实收入么?我8月开的专票是不含税收入,现在申报增值税按哪个申报?

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齐红老师 解答 2023-09-12 21:36

同学您好,按这个折算FOB价 人民币确认收入,免税含税不含税都是这个金额,但要按FOB价

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同学您好,您好,您的具体 问题/情况 是什么 ?
2023-09-12
您好,8月份按开票的13%交税,9月红冲的税金可以抵以后的内销增值税,没有内销可抵就申请退留抵税
2023-09-13
对的是的,最快是下一个月。
2024-08-26
您好,是不能退了,按照国内的来
2022-10-10
同学你好 按照报关单上的出口日期 2.计入五月份可以的
2021-06-08
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