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Q

贸易公司出口一单货物8月开销售发票开的是专票，现在来报税后准备申请退税，是否影响出口退税？

2023-09-12 20:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-09-12 21:03

同学您好，您好，您的具体问题/情况是什么？

齐红老师解答 2023-09-12 21:04

可以开红字会冲销后开普通0税率发票

快账用户5400 追问 2023-09-12 21:18

我8月份开的发票，金蝶也确认收入了，那我这个月红冲重新开具的话，8月报税期有关报税出口免税这这个要怎么申报？

齐红老师解答 2023-09-12 21:23

同学您好，只申报，不作退税申请，重开发票后一起做退税申请就可以

快账用户5400 追问 2023-09-12 21:33

我这边是C&F价20000美元，问税务局说让开发票也按这个开，那我确认收入按这个折算成人民币确实收入么？我8月开的专票是不含税收入，现在申报增值税按哪个申报？

齐红老师解答 2023-09-12 21:36

同学您好，按这个折算FOB价人民币确认收入，免税含税不含税都是这个金额，但要按FOB价

同学您好，您好，您的具体问题/情况是什么？

2023-09-12

您好，8月份按开票的13%交税，9月红冲的税金可以抵以后的内销增值税，没有内销可抵就申请退留抵税

2023-09-13

对的是的，最快是下一个月。

2024-08-26

您好，是不能退了，按照国内的来

2022-10-10

同学你好按照报关单上的出口日期 2.计入五月份可以的

2021-06-08

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