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想问下，每月没有加计抵扣的那5%部分了，我9月份开始从今年1月份开始把增值税这块更正申报了，昨天补缴了1月份 8月份的税差，需要怎么做账呢？
2023-09-14 09:39
2023-09-14 09:39
您好，您的意思是多加计扣除了吗
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老师好，我单位有应收帐款12万，是去年12月份到今年的6月份的应收帐款总额，在这期间每个月都是做了主营业务收入的，今年8月份开了12月至6月份的增值税电子普通发票给对方，由于合同原因，对方要求只结今年1月份到今年6月份的款，我把电子发票要回来了，在9月5号又把8月份开的12万元电子发票做红冲处理了，重新开具了今年1月份到6月份的电子普票。我想咨询的是，我8月份开具的电子普票还需要做分录入帐吗？感谢
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老师你好，我们是高新技术企业，也是小型微利企业，现在要把账接回来做，从9月份开始做，但又要以2022年年初数为期初数据，所以1-8月份的账还要补，现在又是9月底了，请问我10月份报 增值税 和 所得税 应该怎么报会快一点呢？
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想问下，每月没有加计抵扣的那5%部分了，我9月份开始从今年1月份开始把增值税这块更正申报了，昨天补缴了1月份 8月份的税差，需要怎么做账呢？
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老师你好，我自己经营一家物流个体户，从今年2月份开始开始运作，税务局当时是规定定期定额征收，由税务机关自行申报，定额是季度9万，我每个月开票大概在10万左右，都是开具的专用发票1%的，每个季度根据开具专票金额交税，后来税务从9月份开始，给我改为查账征收，需要我自己申报，查账征收的话，就需要做账报税了，那么我想问一下，2-8月份，我的账应该怎么做？2-8月份有成本费用，但是没有去取得成本发票，这个应该怎么办处理
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是的，没有达到加计扣除的标准，所以逐月更正了增值税申报表，然后1月与8月份需要补缴增值税，昨天也把税款给交了，现在账务处理要怎么做？
这个差额直接记入营业外支出就行
之前每月都结转抵扣税额，不需要冲减吗？
哦，可以这么做 借营业外收入 贷银行存款
不用管之前做的账务，这样做能跟申报表的数对上吗？
这个跟你申报表的上是能对上
好的，谢谢
不客气，帮忙给个五星好评