想问下，每月没有加计抵扣的那5%部分了，我9月份开始从今年1月份开始把增值税这块更正申报了，昨天补缴了1月份 8月份的税差，需要怎么做账呢？
您好，您的意思是多加计扣除了吗
-
Q
老师，公司代扣代缴的工资个税去年5月份开始申报错误，往后推的每一个月都不对的。部分同事已经自行做完汇算清缴了。那我这份错误的申报表还需要更正吗？
-
Q
老师好，我单位有应收帐款12万，是去年12月份到今年的6月份的应收帐款总额，在这期间每个月都是做了主营业务收入的，今年8月份开了12月至6月份的增值税电子普通发票给对方，由于合同原因，对方要求只结今年1月份到今年6月份的款，我把电子发票要回来了，在9月5号又把8月份开的12万元电子发票做红冲处理了，重新开具了今年1月份到6月份的电子普票。我想咨询的是，我8月份开具的电子普票还需要做分录入帐吗？感谢
-
Q
老师你好，我们是高新技术企业，也是小型微利企业，现在要把账接回来做，从9月份开始做，但又要以2022年年初数为期初数据，所以1-8月份的账还要补，现在又是9月底了，请问我10月份报 增值税 和 所得税 应该怎么报会快一点呢？
-
Q
想问下，每月没有加计抵扣的那5%部分了，我9月份开始从今年1月份开始把增值税这块更正申报了，昨天补缴了1月份 8月份的税差，需要怎么做账呢？
-
Q
老师你好，我自己经营一家物流个体户，从今年2月份开始开始运作，税务局当时是规定定期定额征收，由税务机关自行申报，定额是季度9万，我每个月开票大概在10万左右，都是开具的专用发票1%的，每个季度根据开具专票金额交税，后来税务从9月份开始，给我改为查账征收，需要我自己申报，查账征收的话，就需要做账报税了，那么我想问一下，2-8月份，我的账应该怎么做？2-8月份有成本费用，但是没有去取得成本发票，这个应该怎么办处理
热门问答 更多>
-
老师，请问一下我们有个员工想请一个月假，我们公司又给了她社保补贴的，如果她请一个月假她到底还有没有社保补贴和工龄工资呀？比如她工资3000，请一个月假就没有工资了，但是公司又给了她社保补贴和工龄工资的，那是不是代表公司还是要发工龄工资和社保补贴给她呀
-
你好，老师，我们有笔应急管理局罚没收入，这个是对方生成一个缴款码？我们能直接识别缴款码支付这笔行政罚款吗？还是公对公合适点？
-
实缴注册资本需要交知识产权实缴税费和费用么。如果交的话具体怎样交的？
-
一个人在两处拿工资，平时两处都可以扣基本5000，汇算时候再合并汇算吗，还是平时就不可以两处都扣
-
老师，您好，其他应付款-法人贷方余额10000，其他应收款-法人借方余额50000，可不可以做一次笔借其他应付款-法人10000，贷其他应收款-法人10000，把其他应付款冲掉？
-
老师，审计报告用的利润及利润分配表怎么做
-
个人所得税，2026年汇算清缴截止时间 4月份能办理吗
-
老师好，残保金是什么？每年什么时候申报？
-
收到银行汇票怎么做账
-
老师，请问一下，个人房子出租给A公司，开发票交5个点税，能否把房子租给自己的个体户（核定征收），用个体户去开发票享受季度30万以内增值税免交优惠的优惠
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的，没有达到加计扣除的标准，所以逐月更正了增值税申报表，然后1月与8月份需要补缴增值税，昨天也把税款给交了，现在账务处理要怎么做？
这个差额直接记入营业外支出就行
之前每月都结转抵扣税额，不需要冲减吗？
哦，可以这么做 借营业外收入 贷银行存款
不用管之前做的账务，这样做能跟申报表的数对上吗？
这个跟你申报表的上是能对上
好的，谢谢
不客气，帮忙给个五星好评