想问下，每月没有加计抵扣的那5%部分了，我9月份开始从今年1月份开始把增值税这块更正申报了，昨天补缴了1月份 8月份的税差，需要怎么做账呢？
您好，您的意思是多加计扣除了吗
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老师，公司代扣代缴的工资个税去年5月份开始申报错误，往后推的每一个月都不对的。部分同事已经自行做完汇算清缴了。那我这份错误的申报表还需要更正吗？
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想问下，每月没有加计抵扣的那5%部分了，我9月份开始从今年1月份开始把增值税这块更正申报了，昨天补缴了1月份 8月份的税差，需要怎么做账呢？
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老师你好，我自己经营一家物流个体户，从今年2月份开始开始运作，税务局当时是规定定期定额征收，由税务机关自行申报，定额是季度9万，我每个月开票大概在10万左右，都是开具的专用发票1%的，每个季度根据开具专票金额交税，后来税务从9月份开始，给我改为查账征收，需要我自己申报，查账征收的话，就需要做账报税了，那么我想问一下，2-8月份，我的账应该怎么做？2-8月份有成本费用，但是没有去取得成本发票，这个应该怎么办处理
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建筑企业，去年11月增值税已经缴税了，12月增值税要缴还未缴，今年1月份补预缴了去年11月的增值税，更正11.12月申报后不用缴税并申请了11月的退税，现在的问题是，1月预缴的那部分增值税入账到哪个月份呢？11.12月的账务需要根据更正后的申报表在11.12月进行更正吗？但是12月已经支付了了11月的增值税及附加税，也做了银行流水，如果更正的话，今年1月做退税的账务处理不会挂账吗
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请问下老师，税务打电话让我们更正2024.6月份增值税申报表，要补计提2023年1-10月份的增值税加计抵减，但是我们6月份的税费已经都缴纳完了，更改报表后当期的应交税额和附加税金额都变了，一共补计提了1万多，这个税费需要申请退税吗？还是7月申报的时候可以抵扣呢？
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老师截图中的150万是税前弥补亏损吗
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是的，没有达到加计扣除的标准，所以逐月更正了增值税申报表，然后1月与8月份需要补缴增值税，昨天也把税款给交了，现在账务处理要怎么做？
这个差额直接记入营业外支出就行
之前每月都结转抵扣税额，不需要冲减吗？
哦，可以这么做 借营业外收入 贷银行存款
不用管之前做的账务，这样做能跟申报表的数对上吗？
这个跟你申报表的上是能对上
好的，谢谢
不客气，帮忙给个五星好评