老师好，我先问一下什么款应该放应付账款科目，什么款需要放其他应付款核算？如劳务费，餐费，设备费，每月固定的咨询费？怎样设计更合理？ 还有每月的电费，开的是专票。应该放应付账款还是其他应付款？
你好，和你主营相关的，用应付账款，和你单位经营业务不相关的，比如费用的，或者是借款，再用其他应付款，你待会主营是什么的，这个劳务费、餐费又是发生在哪里的？设备费是固定资产的，用其他应付款。
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老师好，请问， 公司电费没有发票，一年大概3000多元。每月用收据入账，收据分录： 借：其他应付款-电费，贷：现金。 年底需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗？分录：借 管理费用-电费，贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时，因为没有发票，再纳税调增？ 还是就把“其他应付款-电费”这个余额在账上放着不管就行了？这样汇算清缴也就不用调整了。 老师，哪种好呢？
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老师好，请问， 公司电费没有发票，一年大概3000多元。每月用收据入账，每月收据的分录： 借：其他应付款-电费，贷：现金。 到年底，需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗？分录：借 管理费用-电费，贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时，因为没有发票，再纳税调增？ 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了？这样汇算清缴也就不用调整了。 老师，哪种好呢？
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#提问#老师，化工企业计提安全生产费借制造费用—安全费贷其他应付款—安全费；实际发生时，借：其他应付款—安全费 贷：银行存款；如果购买的安全设备应该入固定资产的怎么处理？怎么做账？怎么才能体现入固定资产科目还入到其他应付款—安全费
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老师，请问其他应付款和应付账款有什么区别，我们收到对方开过来的劳务费发票，是该做在其他应付，，还是应付账款里面呢？
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你好，老师，我想问一下公司买设备的发票，每月职工定餐的发票，每月咨询的发票，这些应该计入应付账款还是其他应付款里？
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我们单位主营电视机喇叭，劳务费是劳务公司的工人工资，餐费是员工的中午订餐，还有电力公司电费都应该放应付还是其他应付？
制造还是商业的啊，如果是车间的应付账款。
您好老师，是制造企业，那劳务费应该放应付账款，是不是应该放应付工资薪酬劳务费？电费应该是应付账款吗？
劳务费不通过应负职工薪酬工资才通过 是