@郭老师回答问题，谢谢

用金蝶软件记账，会计在2021年记账的时候计提的折旧数和资产模块的折旧金额不一致，记账上折旧记得比资产模块折旧金额小，这样有影响吗，需要处理吗？

你好，最好处理一下的，他用手工做的吗？哪一个是正确的？

我们现在有一个供应商，暂时开不了发票，之后能开出来。也不能对公付款。现在法人个人能收款。那这个货款我们能对公打给法人个人卡吗。我们需要准备啥证据链保证四流一致。或者基于这个情况，我们咋付款比较好

2.光伏发电公司购买原材料，然后安装好后得到了相关的收入，但原材料领用没有任何单据，我要如何做成本结转呢？ 你好，你有入库，但是没有出库单，是这个意思吗？ 入库单也没有，但是有转账记录，有发票，然后我就弄了入库，没有出库单，现在有收入了，然后我想结成本是不是要弄一些出库单才行

出一个委托书，对方委托个人收款，三方盖章签字就可以。

这个出库单入库单有没有都可以的，按照你实际情况来，没有的，你只要是实际的业务都可以。

公司2个股东，1个公司股东名称，1个个人股东名称。公司股东名称有转额外在转投资款，这个对个人股东有什么影响或者好处，投资款影响利润对吧，如果因为公司股东投资款导致利润增加，那这个利润可以分配给个人股份吗

2.一个产品成本5元，母公司将其销售给一个子公司10元，母公司赢得5元，子公司卖给其他15元，合并报表利润是10元？还是5

投资款不影响利润，这个投资款不能大于认缴资本，就是你的注册资本

投资款，这个是实收资本的。

你好 不考虑这个价格公允不公允利润是五的

非营业组织（商会），商会会员去外去培训产生的住宿费、餐费及车费，计入什么科目啊

业务活动成本-职工教育经费

这个出库单入库单有没有都可以的，按照你实际情况来，没有的，你只要是实际的业务都可以。 关键是没有出库单，我也不知道他用了多少材料

你好那就需要补上的

你好，最好处理一下的，他用手工做的吗？哪一个是正确的？ 我现在也不清楚，2020年和2022年的账记折旧金额与金蝶资产模块一致，但是2021年的有差距，现在S局让提供折旧明细，该提供什么呢

自己计算一下，你手工算一下的。

异市调拨视同销售的会计分录怎么写，可以举例说明吗？不知道增值税该怎么登。 这是调拨给分公司吗？ 收费吗 老师课上讲的不太理解，一般调拨不是不收费吗？

是的 借销售费用 贷库存商品应交税费应交入税销项。

物流公司收取挂靠车车主的首付款，借：银行，贷：其他应付款，其他应付款一直挂着吗？

对的，是的，是这么多的。

老师好 这加计扣除的增值税怎么账务处理，