1、结转销项税额 借:应交税金-应交增值税-销项税1623237.17 贷:应交税金-应交增值税-未交增值税1623237.17 2、结转进项税额 借:应交税金-应交增值税-未交增值税1328043.43 贷:应交税金-应交增值税-进项税1328043.43 缴纳时结转未交就可以了

第一:应交税费-应交增值税 借方 111,233.20 第二:应交税费-应交增值税-进项税额 借方3,781,192.80 第三: 应交税费-应交增值税-已交税金 借方 44,142.27 第四:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方 730,104.03 第五:应交税费-应交增值税-减免税款 借方 1,320.00 第六:应交税费-应交增值税-销项税额 贷方 4,445,525.90 二-六的科目加起来=一的科目的负数。如何调整平呢?好像之前遗留下来的数据
老师好,请问月未以下明细科目有余额,请问要如何结转,分录怎样写? 借方:应交税金_应交增值税_进项税额248,095.45 贷方:应交税金_应交增值税_销项税额689,662.23 借方:应交税金_应交增值税_应纳税额-372,211.33 借方:应交税金_应交增值税_待抵扣进项税额287.32
期末应交增值税科目 本年累计如下: 进项8000(借方) 销项2000(贷方) 已交税金25000(借方) 请问如何结转明细科目?
期末余额:应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元,应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元,应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转,才能平
科目余额表上有一级科目应交税费借方20万,二级科目有增值税贷方3400,未交增值税借方600,待抵扣进项借方25000,待认证进项借方218000,待转销项税额贷方440200,我想知道进项是多少,怎么看
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
公司从银行贷款了50万,这50万没有直接到公户上,而是转到一张存折上,年前打给法人的弟弟12万,由法人的弟弟再把这笔款转到公户上,这笔贷款是这样的用多少转出来多少,转出来的才开始记利息,放在存折上是不记利息的,今天又转了5万,这个分录应该怎么处理,
店铺是个人信息开的,能不能用自己名下的个体户来报店铺的收入呢,老师
老师好,对方开具维修费发票只开劳务*维修费,无明细清单问,老师这样可以吗?
老师,两个大项目经理做33家公司历害,还是一个项目经理做22个公司历害
多少钱现金支出比较合适?老板出差买几百块的东西都对公付款。他付了报销不挺好?财务都下班了嘞
这金额不平啊 那已交税金怎么转?
缴纳时借应交税费-未交增值税 哎银行存款