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老师这张表序号3建筑服务预征缴纳税款本期发生额只填预缴的增值税额。不加附加税和个人所得税对吗?

老师这张表序号3建筑服务预征缴纳税款本期发生额只填预缴的增值税额。不加附加税和个人所得税对吗?
2023-09-15 13:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-15 13:15

是的是的,不要加进去的。

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快账用户6971 追问 2023-09-15 13:17

本期实际抵减税额把本月预缴的增值税都填进去还是本月交多少税填多少金额?

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齐红老师 解答 2023-09-15 13:18

你好 本月需要抵扣的

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是的是的,不要加进去的。
2023-09-15
同学你好 异地预缴的吗
2022-12-05
你好 是的 都在这里填写
2020-09-09
您好,期初余额是系统自动带出的之前预缴但还没抵减的税额,你不用管它。本期发生额就填你这期新预缴的增值税钱数,比如你这月预缴了5万增值税就填5万。本期实际抵减税额填你这期能用预缴税款抵掉多少应纳税额,这个数不能超过期初余额加本期发生额的总和,也不能超过你这期实际要交的增值税。举个例子,期初余额有3万,你这期又预缴了5万,你这期应交增值税7万,那本期实际抵减税额最多能填8万,因为3%2B5=8万小于7万,所以填7万,剩下1万留到下期继续抵减。记住,主表第28栏的分次预缴税额要和附表四的本期实际抵减税额填一样的数
2025-09-14
您好 附表四只填写增值税
2021-11-12
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