员工报销加油费怎么做账

您好，计入管理费用-差旅费就可以了

2023-09-17

你好，这个计入管理费用，差旅费，加油费，带现金。

2023-06-07

你好当员工因公务出差需要报销车费时，可以根据公司的政策和相关法规进行操作。一般来说，车费报销应该属于差旅费范畴，可以计入管理费用或销售费用中的差旅费科目。具体做账方法如下：借：管理费用/销售费用——差旅费贷：银行存款/库存现金如果员工先垫付了车费，之后再进行报销，那么可以先将员工的垫付款项记为其他应付款，待员工报销时再冲销其他应付款。借：其他应付款——员工姓名贷：银行存款/库存现金

2024-02-12

你好，这种的话，如果说员工没有和公司签订私车公用的协议的话，一般是借管理费用、福利费贷应付职工薪酬福利费，借应付职工薪酬福利费贷银行存款。

2022-09-29

你好，是公司的车还是他自己的？

2025-04-01