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老师您好。小规模在异地开的发票直接就在当地税务局预交了税款。那申报表上填预交吗？也不涉及到抵扣啊？直接按照小规模平时开票申报表填一样吧？
2023-09-18 09:08
2023-09-18 09:10
需要填主表的分次预交增值税，
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老师早上好 像小规模纳税人季报1.47.10月就要金电子税务局网上报税大厅申报：增值税， 企业所得税，财务报表哈。 老师请问一下企业所得税增值税0申报都是直接提交吗吗还是？ 小规模财务报表在哪里申报啊？也是直接提交吗？ 其他平时月份就只申报个人所得睡哈。。？ 老师个体工商户呢？除了平时的个人所得税要申报哪些税费啊？
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老师，你好，麻烦请问一下，我这里有个小规模纳税人，7月份在税务局代开了一张专票，当时已经交过税款，我现在在电子税务局里申报，为什么预缴增值税不能填我交过的金额，我填完申报上去说预缴税款填报异常，比对不符？那我之前代开专票是已经交过的税款该在哪里填写呢？
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老师，您好，想问下小规模纳税人去税务局代开的专用发票，当时已经交了增值税和附加税了，那季度申报增值税的时候，因为填了预缴金额之后，应交的增值税就是0了，那附加税也要按实际应交增值税的金额来申报，在预缴那里冲平还是直接0申报就可以了？
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您好，老师，小规模增值税是免税的情况下，申报增值税时不需要填附加税那个表吗？在没有无票收入的情况下，只读入开票发票数直接申报吗？不用填其它的表了吗？
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老师您好。小规模在异地开的发票直接就在当地税务局预交了税款。那申报表上填预交吗？也不涉及到抵扣啊？直接按照小规模平时开票申报表填一样吧？
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哦。那这个以后是怎么做的？如果一直在外地交一直都这么填吗？
就是先异地预交，然后在本地申报时扣除
哦。老师这个咋操作啊？
是不是在申报的都申报表都显示出来按提示填操作啊？
需要填主表的分次预交增值税，就把以前预交的增值税扣减了
哦。明白了
老师那账务处理小规模。也没预交增值税这个科目直接就未交里是吧？
自己设置一个预交增值税