您好,这个其实就不需要申报的了
这个季度就开了一张税务局代开的专票,金额56000.增值税554.46,城建税19.4我们公司是小规模,现在要季报了.不会怎么在电子税务局上申报,不晓得如何填写!还有一个问题就是,是不是要等增值税申报过后才能清税控盘呀?
老师,季度30万元免税,是指开专票,还是开普票呢。 那么这里的教育费和地方教育费附加给是就不用填了,直接为0 这家是小规模纳税人的建筑企业,今年2季度没有开过普票,但是在税务局带开了5万多元的专票。老师你帮看看申报表怎么填写?
老师好! 1.小规模纳税人本季度价税合计开具普票400200元,请问下老师!增值税申报表怎么填写?填写的金额是价税合计的吗?2.如果开具的是专票价税合计400200元,也是没有达起征点的啊!这个是不是就不用填到未达起征点项了?直接填到个 “增值税专用发票不含税销售额”第2行内对吗?
老师好!我们公司是小规模纳税人季度申报,属于演艺劳务那种,对方公司要专票,我们都是去税务局代开增值税,附加税税款当时已都交,自己没有开任何发票,季度报税时增值税减免税申报明细表用不用填减免的那两个点的金额呢?
老师,请问一个个体户的在电子税务局里的那个季度申请表是如何填写的,就是表头是增值税及附加税费用申报表(小规模核定/双定户适用)。公司都没有开专票,都是普票。不明白如何填写,还是说不用填写就直接点申报就行了。
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
但是在电子税务里就是有待办事项,就是申报完了就是要交所得。
给我截个图我看一下
如何发图过
这个是增值税的把?
我公司是没有开过专票的,只开普票
对啊,你刚才不是说所得税吗
我说的所得是经营个体所得
所以现在这个表我是不懂是要如何填写
你把成本填上,大于你的收入就可以了
我 这个是个体不做账的那里有成本
就是开普票上个季度开18万多。
你现在不是收入是18万多吗?
然后是没有实际发生的成本还是什么?
然后现在不是要申报不交税吗?
我上个季度是18万元的普票,这个个体的是核定政收的是240000元/季度。我没有开达到24万元大也是按24万元来政收的再减半收。税种是要交的是个人所得税,品目名称是经营所得。反正每个月都要交960元,但是这个表我就是不知道如何填写。
哦,你是核定征收的,那你就填180,000的收入,其他什么也不甜,浇水就行了
写在那行,是11行?
收入的那一天就可以了,其他就没有了
我一开始以为你是查账征收的人
老师,你看一下表是写在那行,我看不知道写在那个栏次
11行,未达起征点的那个亲
老师,填写了你看表提示
你是不是有开票的金额?