老师，请问下，我公司是一般纳税人，收到红字进项发票，报税的时候，进项表弹出了红字发票金额，那我收到这张红字发票的时候要怎么做账呢
你好，需要的需要做进项转出。
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老师，上个月报增值税的时候红字发票的销项税额自动跳出，所以报增值税时进项转出，但是这个月才收到这个红字发票，还有蓝字发票，那这个月认证发票的时候只要认证蓝字发票吗？红字发票怎么处理呢
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请问2月开了红字信息表，销售方2月也红冲了发票。但2月我公司未收到红字发票。而且2月账里也没做进项税转出。那申报时需要填进项转出金额嘛？还是等收到红字发票后做账做了进项转出，再申报填进项转出金额
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老师请问我当月开的红字信息表给到对方公司，当月没有收到对方公司给我开的红字发票，但是在下月报税的时候进项税额全部转出了，此时还是没有收到红字发票，那怎么做呢？这样是不是报的税额和账上的税额不一致
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老师，我刚想进增值税发票综合服务平台勾选进项，进来的时候提示我收到一张红字增值税专用发票，我点了确定，就找不到了，在这个平台怎么找那张红字发票呢？
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老师，请问下，我公司是一般纳税人，收到红字进项发票，报税的时候，进项表弹出了红字发票金额，那我收到这张红字发票的时候要怎么做账呢
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如果这个是购买产品的，借应付账款，贷库存商品，应交税费，应交增值税，进项转出。
可以按照购进时的分录，做负数吗？借：库存商品 -4636.48 应交税费-增值税-进项 -602.74 贷：应收账款 -5239.22
你好是的，可以这么做。
我这么做也可以，你写的那个分录也是可以的哈，两种做法都没得问题哈
对的是的，但是我做的这一个，我账上的进项销项，进项转出和我的申报表是一样的。
老师，没太懂你的意思，我就是不太明白做进项转出和进项负数有啥不一样
你好，做进项转出账上和你申报表是一致的，因为你在申报的时候，附表二里面进项转出也填写
是的，附表二是填写的进项转出，那进项负数不是也代表进项转出吗
代表进项转出，但是你账上可没有进项转出来，你是减少了进项不是吗？你的进项发生额和你帐上的不一致。
哦，意思做进项转出的话，其他的都能保持一致了嘛，老师怎么样提问才能找到你解答呢，个人觉得你回答的非常好
是的 你在以后提问的时候写上找郭老师
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。