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老师请问下 就是上一季度计算的增值税是11003.88元但是系统里打出完税证明是10042.72这个我要怎么做账务处理

2023-09-18 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-18 11:29

你好,你去看一下是不是里面包含着附加税

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快账用户7630 追问 2023-09-18 11:31

就是把专票的增值税和附加交了普票的没有交

就是把专票的增值税和附加交了普票的没有交
就是把专票的增值税和附加交了普票的没有交
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齐红老师 解答 2023-09-18 11:33

好,那你看一下第一个金额是不是包含着附加税的。

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快账用户7630 追问 2023-09-18 11:35

没有包含附加税 我附加税已经计提了在下面

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齐红老师 解答 2023-09-18 11:36

需要交税的,借应交税费、应交增值税 贷营业外收入。

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相关问题讨论
你好,你去看一下是不是里面包含着附加税
2023-09-18
你好,没有关系的,帐上按照百分之一来 申报增值税是按照3%的。
2022-05-27
您好 这个对不上是正常情况 没关系的哈 不需要对上 按照发票做账就好了
2022-05-27
学员你好,etc的发票可以在发票勾选认证平台勾选认证的
2022-03-13
同学您好,这个可以联系专管员,是否需退回还是继续使用
2022-03-13
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