老师好，现在数电发票可以部分冲红的吗？我们公司用两个主体开票但实际生产的产品是一样的，有一张发票是1月先开给客户有几个月的货款合在一起开的，客户后来才打款，最后一个月打的款有6644.4元打到我们另一个主体的账户上去，这张发票可以部分冲红吗，？我们再重新开这部分正确的给他们，
你好，这个是专票还是普通发票的？
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老师，我们是一般纳税人，客户从我们这正常来讲上个月采购了30000，我们给开了发票其中1680的货这个月退回来了，也开红字发票了，但是这笔钱没有给客户打款客户做了预存，之后又用这笔预存的款，发了1680的货，在这之前11月银行收到客户打款是70000万，我们再开11月的发票，是按70000实际收到的银行开票，还是包括71680开票呢？
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我们这边客户在账上挂起有几十万的应收，现在说把款打给我们，把账冲平，但后面我们要用私账给退回去他们私人账户上去，以后用另外一个公司再从新开票收款，这样合理不呢，或者有没有更好的办法
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我们给客户开了发票了，对方已抵扣，现在客户要退货，做红字，但是退的货是好几张发票上的部分货物，这个可以合并开具么？其中有一个货物是有折扣的，做红字直接按折后还是折扣也要显示？
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哪张作为凭证附件，一个有编号，一个没编号，还有红冲的那张票，购买方没有抵扣，但是跨月了，是不是需要把对方那张错误的发票让购买方给我们寄回来，然后我开出的这张红字发票是不是需要寄给客户。我把红冲以后又开了一张正确的税号的发票给寄过去了，但是我们红冲的三联发票是全部留在我们公司，还是需要也一起寄过去给购买方呀
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你好，老师 我们有个客户，6月份开出去了发票，一直没收款。 然后现在说要红冲掉，并且合同跟发票主体不一致，（发票主体是校本部），合同主体是校分部 这样可以吗？会不会有什么不好的？
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是专票的，老师
那你得看一下对方认证了没有。 对方没有认证，红冲了一部分，他整个发票都没法认证了。
那如果人家拿来认证了，我们就不能红冲了吧，将这笔款退回去，让人家重新打款打到我们对应开票的账户上咯？
你好，可以开的，只不过是需要对方给你开红字确认单，你们单位开红字发票就行，可以开一部分。
好的，如果他们觉得太麻烦了，我说的这种方法可行吗
可以的，可以这么做的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。