修改删除几个人去年十一月申报的个税，对应的所得税季报和年报具体需要修改什么地方
您好，同学，请稍等下
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老师，我这边一月申报21年第四季度预缴企业所得税申报表，收入金额填多了，我现在报年度报表，按照实际收入来填，去年季报收入需要再回去修改吗，我去年财务报表和年度报表都已经修改过。就是去年第四季度预缴企业所得税没修改，这个影响吗
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22年7月收到所得税退税 这个是要去修改21年的年报吗？对应的数据要填报哪张表哪个栏次？
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老师好，公司采用小企业会计准则，去年没有计提所得税费用，这个月缴纳的去年所得税，补计提的应交所得税，那么申报季度财务报表的时候，未分配利润怎么修改呢？有几种修改的方法？
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老师，修改去年十一月申报的个税，对应的年报具体需要修改什么地方
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修改删除几个人去年十一月申报的个税，对应的所得税季报和年报具体需要修改什么地方
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同学，你好 只删除个税吗？对应工资删除吗
删除去年十一月个税申报对应的工资
你好，那你当时这个工资做了计提，抵扣了企业所得税吗？如果是的话，职工薪酬明细表里面的税收金额需要修改，减少你删除的这些数据。 然后需要纳税调增。如果盈利的需要补。
没有抵扣所得税 去年的应纳税所得额负数
职工薪酬明细表里面的税收金额需要修改，账载金额要改吗？
账载金额不需要调整的。
好的 那职工薪酬纳税调整改好了，对应纳税调整项目明细里面也跟着变动，主表里面除了纳税调整增加也变动外，是不是营业成本也得减少我删除的数
主营业务成本不要减少，你今年做到以前年度损益调整或是利润分配，未分配利润。
老师您说的意思是主营业务成本那不减少，然后明年申报申报今年年报的时候做以前年度损益调整这个意思吗
同学，不是这个意思的，借银行存款 贷应付职工薪酬， 借应付职工薪酬，贷以千年度损溢调整， 借以前年度损于调整 贷利润分配未分配利润，然后去修改去年的汇算清缴，然后明年会算青交的时候不影响啊，多的以前年度损益调整不影响利润，不要修改，不要动，其他的不要动，只修改2022年汇算清缴和今年的账务处理。