老师，您好，2020年发生的销售业务，没有确认收入，未申报未开票收入，2023年需要更正申报2020年的增值税和企业所得税吗？该如何处理呢
你好，现在是税务局要求你们修改还是怎么了？
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老师你好，去年酒店疫情停业，但是去年7月收到一比15万元的应收账款，财务软件做账做应收账款，但是对方执意开发票，这也导致我们申报增值税申报虚含税收入15万，更是导致2020年企业所得税年度申报里的营业收入和2020年增值税申报的营业收入金额不一样，增值税的营业收入金额大于企业所得税营业收入金额。请问老师这个应该怎么更正呢
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跨期的广告费或者服务费，确认收入和申报的问题 2022.6-2023.5代理费，12月底已收款已开票，其中2023年的收入，怎么记账？怎么申报2022年增值税所得税？ 2022.7-12月代理费在12月底未收款没开票，属于2022年的收入，需要预提收入和税金么？怎么申报2022年增值税所得税？
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21年公司出售固定资产汽车一辆，开票8000，现税务局发函存在问题，本月将21年12月增值税更正申报，销售额未开具发票收入88495.57，销项税11504.43，申报成功，现在需要更正申报21年企业所得税，请问需要更正企业所得税申报表中哪些数据
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建筑企业现在确认2021年12月的未开票收入100万，补交增值税和所得税，还有滞纳金，还需要更正2021.12月增值税申报表和企业所得税年度报表，请问老师我的账务在什么时候处理，是反结账到2021年，还是在现在的月份账务处理，如何处理凭证。谢谢！
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建筑企业现在确认2021年12月的未开票收入100万，补交增值税和所得税，还有滞纳金，还需要更正2021.12月增值税申报表和企业所得税年度报表，请问老师我的账务在什么时候处理，是反结账到2021年，还是在现在的月份账务处理，如何处理凭证。谢谢！
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您好 老师 现在税务局让我们把2020年未开票的销售收入开票了 然后把税补申报了，现在我们把2020年的未开票收入开票了
你好，那你就去更正申报增值税，还有企业所得税汇算清缴，账务处理可以做到这个。
那我需要去把2020年的增值税更正申报了 然后把企业所得税更正申报了 财报呢 我现在开的票 那这个收入不能确定在2023年 那么我报2023年的增值税时该如何处理呢
借银行存款或者是预收账款或者是应收账款， 贷利润分配未分配利润， 应交税费，应交增值税销项
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费查补税款， 借应交税费查补税款 贷银行存款
好呢 感谢啦哈 老师
不用客气，工作愉快。