你好,不 要的,这种情况 不要的,留抵税款自然抵扣的,不需要单独进行账务处理

老师,我申报所属期2月增值税的主表一般项目本月数13行“上期留抵税额”为1月发票认证抵扣额,是怎么回事啊,这个税额是系统自带出来的,可是明明我2月申报所属期1月的时候,进项税额是已经在1月抵扣了的,为什么会有此月申报主表中上期留抵税额栏会自动跳出这个数呢
一般纳税人,有一张9万的销售发票,5月已在报表上申报,进项税额也已抵扣,但未在财务软件上入账,没有做分录,7月大征期在软件重做了一笔5月的那张销售发票,报税的时候金额又报进去了,现在账上和报税系统上怎么冲销该笔业务?
请问,我电子税务局系统里没有未抵扣的进项税,但増值税申报表上有期末留抵税额,是什么情况呢?
老师,5月和6月分别有两笔购入产品的业务,发票收到,是专票,进项税额分别是15672.22元和28382.2元,之前有期末留抵税额。所以我就没有认证抵扣这两笔税额,7月报税的时候,期末留抵税额够用。所以未抵扣进项税额的这两笔业务,做账的时候怎么做啊?正常借进项税额?留到以后抵扣的时候,再怎么做分录啊?
申报表里面有一笔上期留抵税额,报税的时候系统抵扣了,这笔要怎么做分录
应收,应付,预收预付正负数代表什么意思呢,可以大白话容易懂理解吗
郭老师,电商出口和一般贸易出口有哪些不一样的地方,需要我们会计申报什么数据,比如申报清单,,,收汇申报
个体户经营者不能申报工资,但可以买社保,买社保公司出部分,能不能列入管理费用
高新技术企业无法区分费用化和资本化,支出全部计入费用化了!后续又形成了无形资产,那这个无形资产以多少价值入账呢?
个体承包者→资质劳务公司挂靠→甲方公司,作为个人承包者,预计工期两年半工程款约300万,作为个体承包者,一是在资质公司民工发工资,还是自己成立劳务公司,两者优劣点有哪些,谢谢!
专属于债务人的权利其中养老保险已经超过基本保障,可以执行超过基本保障的养老金吗?
你好老师,2026年6月1号开始,开票机械租赁费发票(干租和湿租),分别怎么开?
做社保分录的时候直接借管理费用社保,贷银行存款可以吗?
1、个体户没登记税务,可以直接变法人吗, 2、公司注销税务后,想变股东,必须恢复税务再变吗
老师您好,请问6月发四月的工资,6月份怎么做账,计提应该计提几月的,6月份做哪些分录,报个税报几月份的呢
不需要做账吗?但是这样最后交税的金额对不上,还差这一步
交多少税就要转多少,不与留抵税款项相关的。,借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税
但是我做账应交销项税的时候是没有减掉留底那部分的金额的,应交销项税的金额是根据系统来做的
这个可是不规范的.这个是可以用的认证进行清理借:库存商品等应交税费- 待认证 进项税贷:应付账款 借:应交税费- 应交增值税进项税,贷:应交税费- 待认证 进项税