一般纳税人，有一张9万的销售发票，5月已在报表上申报，进项税额也已抵扣，但未在财务软件上入账，没有做分录，7月大征期在软件重做了一笔5月的那张销售发票，报税的时候金额又报进去了，现在账上和报税系统上怎么冲销该笔业务？

老师您好，我司24年车牌处理了11万，收到款后，我做借银行收入11万，贷无形资产11万，现报表出现无形资产负数11万，是哪里做错了，我该怎么调整，谢谢！

装修公司未收到业主的尾款5000元挂账分录示开发票： 借：应收账款-5000-项目名称； 贷：合同负债-5000-项目名称。 第二天收到尾款的1150元分录 借：库存现金1150 贷：应收账款1150-项目名称 同时工程款补业主扣掉材料费2350元及人工费1500元 分录： 借：合同履约成本-工程施工-材料费2350-项目名称 合同履约成本-工程施工-人工费1500-项目名称 贷：应收账款-项目名称-3850元 但是一查辅助项目余额少1150元，哪里分录写错啦？

公司开通银行账户是不是要到税务系统备案

老师负债表上其他应付款是负数需要重分类吗

我公司商贸企业，老板想租个办公室并装修，需要些什么正规手续才能入账？

请问老师：2024年企业汇算有补缴了所得税，报表要如何做才平衡啊？ 比如：2024年补缴了企业所得税1000元，说明利润表的利润有增加，所得税费用增加，净利润也增加，想问的是：资产负责表的数怎样做才平衡，这1000元在未分配利润要增加，那借方增加什么1000元，不然不平衡。汇算后的分录是不是下面这样： 缴纳时分录： 借：应交税费-所得税 1000 贷：银行存款 1000 结转到未分配利润分录：借 利润分配未分配利润：1000 贷：应交税费-所得税 1000 这样的分录，应交税费-所得税 1000元平了，一借一贷平了，但是借记的利润分配 未分配利润1000元没有平，就是说资产负债表的负债和所有者权益总额比资产类多出1000元，所以这要怎么平啊？哪里做错了？谢谢！

请问，我公司的地租因为之前没有实际支付，每月计提做分录 借管理费用—地租1666.67 贷其他应付款款1666.67。计提了5个月的地租。6月份一次性用银行存款支付了一年的房租20000。我该怎么做分录？以后的地租应该怎么计提？

收到股东补亏款怎么入账

电子口岸下载报关单XML文件怎么解密，怎么上传电子税务局，这个不清楚

船舶建造完成之后，首次加燃油及购买船用设备及物料，能计入船舶原值吗