一般纳税人，有一张9万的销售发票，5月已在报表上申报，进项税额也已抵扣，但未在财务软件上入账，没有做分录，7月大征期在软件重做了一笔5月的那张销售发票，报税的时候金额又报进去了，现在账上和报税系统上怎么冲销该笔业务？
当时是借库存商品应交税费、应交增值税进项贷银行存款做的是这个吗？在你的附表二进项转出其它里面填写。
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我新入职一家公司，之前一直都是手上没有看见进项发票，系统有就先勾选抵扣，然后账上也不做账，导致现在财务软件里每月销项税额-进项税额跟实际申报表上的不致，这个怎么处理啊？我查了从建立财务软件就一直这样操作的，如果要查找差异是个大工程，我能不能把差异一次处理了
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一般纳税人，有一张9万的销售发票，5月已在报表上申报，进项税额也已抵扣，但未在财务软件上入账，没有做分录，7月大征期在软件重做了一笔5月的那张销售发票，报税的时候金额又报进去了，现在账上和报税系统上怎么冲销该笔业务？
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一般纳税人，在6月份申报增值税时，有3张进项专票可以抵扣，在入账的时候发现其中一张已经作废，现在的情况是增值税申报的时候已经包含这张发票，但是入账的时候没有包含这张发票，造成该季度的企业所得税，财务报表对不上增值税申报表的数据，要怎么处理呀
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老师，请问，我是销售安装空调的一般纳税人，之前1月份的时候开了一张发票出去，因为空调型号的问题，然后在5月份红冲了，又重新开了一张出来，现在我在报税，我重新开的发票没有计入到5月份的吗，我开出去的金额也是一样的啊，申报表要怎么样填呢，还有我重新开票的那个进项需要进行勾选吗？现在开出去的进项跟之前已抵扣的进项税额是不一样的
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4月份收到一张车辆维修发票（专票，税额是90.65元），因没有人来报销，估没有做账，但是4月份报税的时候这张票勾选确认了，5月份这张票被红冲，后面也没有重新开，除了做进项税额转出分录是不是还有一笔？ 进项税额转出分录： 借：应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 除了上面这笔，是不是还有一笔分录，待抵扣进项税额要减少的
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做的这个，我们是建筑公司
账上借应收账款负数，贷主营业务收入负数，应交税费负数红冲，然后你在你的增值税申报表当时填写的是无票收入吗？去更正申报就可以。把这个销售额删除。
老师你好，我刚刚看了，没有在6月份的报表上重新申报，只是做到6月的账上去了，5月已申报抵扣了，5月份没有入账，入的6月份的账上，这样有没有问题，需要调整不？
你好，可以的，就是你晚做了一个月。
好的，那就不需要做调整吧？
对的 不需要调整的
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。