老师，您好。请问公司如果员工报销费用，本来10元的螺丝，他报了20元，比如这种虚报会怎样？老板签字了，但是肯定看不过来，这样的单子，金额大了会怎样？

老师，①那个付款审批单、资金申请单和费用报销单有什么区别？付款审批单是对外（比如供应商或事业单位和其他的）支付，费用报销单肯定是对于内部员工的（“报销”），那那个资金申请单是对内和对外都可以？②员工报销垫付款，去税局代开发票拿回来报销，比如买东西实际上花了101元，开票，不含税100元，增值税1元，个税1.3元，城建税0.12元，如果这样，员工报销肯定按101+1.3+0.12=102.42元报销，那到时这个1.3和0.12元入管理费用还是怎么出账？还是说倒退员工税后得回垫付的101元（那这样不含税金额就大咯）？一般做法是怎样的？

老师，您好。请问公司如果员工报销费用，本来10元的螺丝，他报了20元，比如这种虚报会怎样？老板签字了，但是肯定看不过来，这样的单子，金额大了会怎样？

请问一下老师，广州的同事去南京因公出差，刚好老板也去南京协会开会，回来时间一样，老板就把他回来的最先的机票退了，产生退票费280元，之后重新下单跟同事一起回的2张机票，总计1200，这样就相当于同事回来的机票是老板一起买的，报销是老板报的，期间同事住宿费也是老板帮忙在南京订的，老板报销，总1500元，但是他们去南京时的去程机票都是各自买各自报，加入去程机票都是500元，请问一下老板和员工报销怎么做，帐我应该怎么做账，

请问老师员工外出参加培训惨，然后自己开车过去的回来要报销差旅费那这¥1我们怎么跟他报销呢？他现在给到我手上了，就是邮票还有公里数，但比如说就是公里数是100公里，然后他开了200块钱的发票过来报100块钱的费用邮费吗？这样可以吗？如果不行的话，我可不可以他花了200块钱的话，我就按交通补贴200给到他这个人呢？

老是您好，我想请问一下就是我们老板6月份从公司转了一笔较大金额的报销款，银行回单也是报销款，我问他要报销的单据，他说这个暂时不用管，那我做账的时候挂其他应付款吗？金额六万多到底怎么样做账务处理比较好，如果年底前拿不了那么多报销发票，那这笔款该怎么处理。