老是您好，我想请问一下就是我们老板6月份从公司转了一笔较大金额的报销款，银行回单也是报销款，我问他要报销的单据，他说这个暂时不用管，那我做账的时候挂其他应付款吗？金额六万多到底怎么样做账务处理比较好，如果年底前拿不了那么多报销发票，那这笔款该怎么处理。

那老师，我写了其他应付了，而且已经结账了，那该如何处理

我看他自己备注了是报销款

如果是差老板钱 就是其他应付款 如果是老板差公司钱 就是其他应收款 账上还有他的其他往来吗？

嗯嗯，今年好像就这一笔，刚接手过来，我看前会计之前做的是其他应付款，所以我也跟着做了，因为着急报税，我也没多想，可是我越想越觉得不对劲，往期有几笔是付水电费的，而她记入了其他应收款，关于老板报销往来，一会其他应付一会应收，资产负债表里面，其他应付都是负数了 那我这笔要怎么样转到其他应收里面

借 其他应收款 贷 其他应付款 这样写分录调整就好了

好的，谢谢老师

不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

好的，老师，下次有问题怎么样直接找到你呀