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本月结转销进项,还有留抵税额,是这样做分录吗

本月结转销进项,还有留抵税额,是这样做分录吗
2023-09-20 08:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-20 08:29

您好, 没错 就是这么做的

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快账用户9897 追问 2023-09-20 09:50

小规模季度增值税30万以下,免增值税,转入营业外收入,交企业所得税吗?

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齐红老师 解答 2023-09-20 09:50

这个是需要缴纳企业所得税的

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快账用户9897 追问 2023-09-20 10:07

如果超过了30万,是借应交税费~应交增值税贷应交税费~未交增值税,次月借未交增值税,贷银行存款吗

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齐红老师 解答 2023-09-20 10:08

超过了,借应交税费应交增值税 贷银行存款

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快账用户9897 追问 2023-09-20 10:18

需要结转到未交增值税里吗

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齐红老师 解答 2023-09-20 10:20

这个是不需要结转的

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快账用户9897 追问 2023-09-20 10:28

跨月缴纳税费不需要结转吗

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齐红老师 解答 2023-09-20 10:29

小规模纳税人增值税不需要结转的

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借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-08-15
你好,学员,余额直接负数即可的
2022-09-25
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 、、 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;  2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:  借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——未交增值税  缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2021-04-15
这个月只有销项没有进项是吗?
2023-09-26
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 你看一下你的转出未交增值税在借方有余额还是贷方有余额?
2022-05-13
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