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公司收到的房租保证金对方酒店公司倒闭了钱也不退了,这笔收入原先挂在其他应付款的,现在应该冲回记哪个科目

2023-09-20 08:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-20 08:38

如果公司收到的房租保证金对方酒店公司倒闭了钱也不退了,这笔收入原先挂在其他应付款科目,现在应该冲回其他应付款科目。 这是因为其他应付款科目是一种负债类科目,用来记录公司需要支付给其他单位的款项,如房租、水电费等。如果公司已经收到的钱款不需要再支付,那么就需要将该款项从其他应付款科目中冲减,以避免负债情况不实。 具体的冲减方式,可以通过其他应收款科目进行处理,借:其他应收款 贷:其他应付款。 当然,公司需要根据具体情况选择适当的处理方式,确保账务处理的正确性和合法性

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快账用户4794 追问 2023-09-20 08:53

前面收到钱的时候借:银行存款贷:其他应付款现在冲回借:其他应付款 贷:什么科目

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齐红老师 解答 2023-09-20 08:55

同学你好 贷银行存款

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快账用户4794 追问 2023-09-20 09:01

老师那银行存款余额不就对不上了

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齐红老师 解答 2023-09-20 09:07

那你贷营业外 只能这样

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你好这个转营业外收入,是需要交企业所得税,你这个不需要退给对方需要交企业所得税啊
2021-07-22
如果是同一家的可以往来对冲。
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你好 如果之前没有缴纳的话就不可能退你们。我估计是你们之前保证金没有挂其他应收款造成的 我建议你补挂或者转营业外收入去核算
2020-08-17
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