如果是同一家的可以往来对冲。

我们分公司一直把总公司下拨的钱记入其他应付款,所有花销的钱记入管理费用,年底把管理费用和其他应付款对冲,有一笔下拨款我应该记入应付帐款的(我们有应付帐款的科目)我给记到其他应付款了,现在该怎么处理?两年前的错误这个是?
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
之前是代理记账公司做账,一些本来应该走报销的零星小额,没有写报销单,直接挂在应付账款,打给员工报销款,也一直挂在其他应收,这个怎么调整?能直接其他应收和应付冲销吗
老师,代理公司去年收了一笔保证金,一直没退挂在其他应付款,现在这个公司有其他项目中标,我们给开具代理费发票,能否直接冲挂的这个其他应付款?
老师之前别的公司替我们代付装修费,借预付账款-装修公司,贷其他应付款,然后我们还有其他应收款和这家公司,合并后其他应付款为零了,现在这笔款装修发票开给了别人家,是不是直接红冲这笔就行了,我想问一下是用其他应收款还是其他应付款啊
经营性应付项目的增加,是怎么计算的?
收到股东投资款的分录
请问分公司亏损,注销的时候如何记账把这部分亏损并入总公司?
老师,工地出意外赔钱了,这部分费用能作为营业外支出能抵所得税吗
四月份取得的发票 八月份再拿来做账可以吗
老师,一般纳税人开了40万票出去,只有20万成本票,怎么合理避税
请问老师,申报个体工商年报里面有个资金数额,这个填什么
老师您好,小规模纳税人生产企业开出的普票也是一个点吗
会计学堂可以代办继续教育么?费用怎么收的
朴老师,请教个问题,我们公司23年的时候欠社保当时报企业所得税的时候,没有交社保,然后就纳税调增;24年有没有交24年的,24-25年的社保没有交,如果我26年1-5月交了,我是不是可以调整105000表直接把金额填写成纳税调减!同时填写105050表其他列示。 这样做有没有税务风险!
是同一家,但不是一个项目,这个不影响吧?
你好 是的可以的 双方同意是可以的