我现在发现今年4月份开始创建的建套初始余额错了 需要反结账回去调整了预付账款余额 我调了那个位置之后 显示试算不平衡 我还要录对应的什么数据呢？
你好，你当时怎么调整的？
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我单位的帐之前给别家代账公司在做，现刚交接，我在软件接续做账，要录入期初数字，请问用余额表的数字还是试算平衡表上的数字，对于专业知识一般的会计，是不是余额表更直接一些？ 还有能不能帮我填下应收账款上的表格数字，我好根着后面填写，这是我第4次提问同样的问题了，如果不愿意帮我填，就不要接这个问题，谢谢了，让愿意填表格的老师回答，问题需要仔细看数据，我有2份截图，才好填上的，需要用心才行，能接的老师我谢谢了！！！！！
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为什么我没有期初余额，之前建账时有些啊，设置期初余额时，累计自动出现，删也删不了我就把累计也写上去了，为了试算平衡，跟写期初填的一样，后面开始做账后就资产负债表没有期初余额，金蝶标准版
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老师，我现在新进的一家公司，之前一直没有建账。现在我这边让老板提供了一份公司实际存在的应收应付，其他应收应付，预收预付以及短期借款的款合计汇总数给我，我这边录入期初余额，试算结果不平衡，请问是需要怎么调整
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老师好，我想请教一下，公司去年年底收购的，今年年初才有一点点自己的业务，其余的就是之前公司未完成的项目进度，6月之前以前遗留的项目进度已经结束，公司6月从辽宁搬回广州，今年1-6月的税务在辽宁注销了，8月开始在广州申报税务，那么账套是沿用之前的账吗，因为公司是收购的，之前的账套存在了很多应收应付、库存现金、实收资本的余额，这些余额跟现在的公司是没有关系的，那这个账应该怎么建呢？账务是按照现在申报表要做还是怎么样呢
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公司内账比较乱，比如去年一年公司没有交过税，之前的会计做的账里显示还需要交六七万的增值税，工资也是挂了几十万的工资未发，这两个我目前是已经调整过来了。还有公司一共几十家往来挂账几乎每个余额都是不对的，其他应收款和应付款也是挂的很奇怪，这种情况只能每个科目都去核对然后调账吗？能不能直接按照正确的余额调整过来？或者这套账可以放弃吗？能不能从2023年1月份开始新做一套账
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（4）甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权，该批药品对外销售价格为1200万元；若采用一次性支付两年租金的方式，办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题：编制甲公司2019度相关会计分录
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老师，四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000，手续费9元 借：固定资产-空调 5000 贷：银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起，录在同一个凭证，分录上？
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财税是在哪个网站查询
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不是我调整的 我现在就是只调整了预付账款的初始余额 显示不平衡 我还要同时去调整什么呢
给你的余额是正确的吗？平衡的吗？如果是的话，你去核对一下的 给你的是平衡的，你录入一定也是平衡的，你在每个科目余额再核对一遍。
就是一开始那个人录入的初始数据是平衡的 只不过后面我发现初始的预付账款不是那个数 我现在自己要在原有的基础上只去调整预付账款余额 我想问的是 我调整的预付账款的初始余额的同时 应该还需要再调整对应的什么数据
未分配利润里面的。
就是我要减掉利润分配对应的金额吗
你好，我不知道你的预付账款减少了，还是增加 对应的未分配利润，你看一下怎么做能平衡就可以了
是增加了的
未分配也是增加的