老师 这个发放工资贷方科目不是资产内科目吗？怎么是其他应付款呢？他们以前做的账都是库存现金呀？
你好，你看一下是不是个人垫付的，走了其应付款，你们欠了个人的钱。
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老师您好：这个“贷方科目”填写与收入“库存现金”或“银行存款”相对应的会计科目；我理解的是他们都属于资产，余额应该是在借方嘛？怎么这上面是贷方呢？
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其他应付款科目下资金应用于发放工资。但记账上没有记在其他应付款科目下 现在应该怎么冲减其他应付款科目。 之前记得分录为： 支付时：借 应付职工薪酬-工资 、 社保 、个税 、岗位津贴 贷 银行存款 计提：借 管理费用 ；贷 应付职工薪酬 请问现在应该用什么分录冲减其他应付款科目呢
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老师 这个发放工资贷方科目不是资产内科目吗？怎么是其他应付款呢？他们以前做的账都是库存现金呀？
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老师，你写的这个分录我是知道的，关键现在发放的工资之前会计没有用应付职工薪酬这个科目，都是借管理费用贷库存现金，现在我要发放上个月工资贷方库存现金，借方写什么呢
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老师，我们公司的账是我从代账公司那里接过来的，然后他们一计提工次就发放了，发放的贷方科目不是银行存款，是直接归集到其他应付款-法人这个科目上，然后真正发工资的时候就借其他应付款-法人，贷：银行存款 ，这样做可以么？
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2025-05-1311:23发布29次浏览齐红官方答疑老师职称：注册会计师2025-05-1311:25第一种是确认收入时扣手续费，能体现净额及对利润影响，但往来款记录不直观。第二种先全额确认，收款时确认费用，可清晰反映交易全貌和往来款，但收入与费用确认时间有脱节。可依企业关注重点和会计政策选择。老师就是选择第二种先按没有扣除费用手续费确认收入，就是收入和费用脱节，因为抖音平台收入26号以后的账月初才到账，所以就特别麻烦，所以我是不是可以选择第一种，直接接其他应收款950借财务费用50贷主营业务收入1000这样是不是比较好，做银行账的时候也可以直接按银行实际到账冲减
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怎么更正，上一属期按照6万扣除累计减除费用
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报个税，显示上一属期按照6万扣除累计减除费用，请继续保持或从一月属期开始更正
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老师，比如抖音平台的收入1000手续费50我是做（借其他应收款950借财务费用手续费50贷主营业务收入1000等收款直接做银行存款950.贷其他应收款950），还是先做借其他应收款抖音1000贷主营业务收入1000等收款的时候再做借财务费用50借银行存款950贷其他应收款1000按那个做合适
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老师，一般纳税人收到一张专票:广告发布费，请问广告发布费计入哪个会计科目的二级明细？
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老师，平台的收入，我可以按扣除佣金实际到账的金额确认收入吗
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劳务报酬不能取得对方的发票该如何处理
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请教物业企业代收代付水费简易征收表三数据怎么填？本期价税合计额是本期收入，本期发生额是本期支出数，本期实际抵扣是什么数呢？比如本期收入100本期支出80怎么填这个表？如图
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老师，专利属于股东投入
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应该是老板垫付的 这个工资都是假的
假的怎么做的原始凭证 你们申报个税吗
老师 我买菜的那些开支金额都不是很大 可以作为成本扣除吗？要什么依据吗？
申报个税 外帐都是只做了工资费用 后面近期做了一些别的费用 比如加油费 招待费那些的
国家税务总局公告2018年第28号:对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人，其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证，收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。 符合文件条件的零星支出每次不超过500元的，可以以收据作为税前扣除凭证。
不超过500的小额支出 凭小票也是可以税前扣除的 对吧
你好是的 上面有要求看下