老师，公司销售40万，里面含中间费10万，这10万服务费中间人给开服务费发票，另10万的增值税11504对方承担。销售时借：应收40贷：主营业务收入应交税费 付中间费时借：销售费用10贷：应付88496，营业外收入11504吗？就是扣下的税点增值税11504，是做到营业外收入吗？
可以的，可以这么做的。
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您好，我的劳务分包中有扣管理费和税费，就是本来 应付100万元施工费，扣除了10万管理费，扣除了2万税费，实际只支付了88万，我的分录是这样的，因为对方未开票，我先冲我的主营业务收入，借：主营业务收入100万 贷：其它应付款 100万，实际付款时，我是借：其它应付款100万 销售费用 -工程结算税费 - 2 销售费用 -工程结算税费 - 2销售费用 -工程结算管理费 -10 贷：银行存款88万，我想把劳务分包的扣除管理费和税费分开，我就设置了销售费用-工程结算管理费/税费，现在发现好乱，像这种有什么好的办法吗？能在其它应付中体现扣了多少税费和管理费，谢谢
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22.丙公司为增值税一般纳税人，2021 年初丙公司把自产产品对外捐赠，该批商品的实际成 本为 100 万元，售价为 200 万元，开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为 26 万元， 下列各项关于丙公司对该项业务的会计处理中正确的是（ ）。 A.借：营业外收入 226 贷：主营业务收入 200 应交税费——应交增值税（销项税额）26 B.借：营业外支出 126 贷：库存商品 100 应交税费——应交增值税（销项税额）26 C.借：营业外支出 226 贷：主营业务收入 200 应交税费——应交增值税（销项税额）26 D.借：营业外支出 100 贷：库存商品 100 老师为什么答案是B不是C
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小规模纳税人做账时有销售收入，先借应收账款xx贷，主营业务收入贷应交税费-销项税，如果到季度没有超过30万不需交增值税的时候，再把所要交的应交计入营业外收入是吗？
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老师，小规模开销售发票，做账是，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税，然后这个不超过30万的部分不是免增值税吗， 我是吧贷方的应交增值税转入其他收益中吗
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老师，公司销售40万，里面含中间费10万，这10万服务费中间人给开服务费发票，另10万的增值税11504对方承担。销售时借：应收40贷：主营业务收入应交税费 付中间费时借：销售费用10贷：应付88496，营业外收入11504吗？就是扣下的税点增值税11504，是做到营业外收入吗？
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这11504需交增值税吗？老师
以后不需要缴纳增值税。
你好，不需要缴纳增值税。
老师，这个11504税点钱是不是合法的，摘要可以直接写明吗？
不要体现税点儿，你正常做业务就行。
那我这11504做到营业外收入的依据是什么呢？老师
因为你们单位欠钱不支付。
应付账款不支付呀，依据这个。
那不得3年付不出做营业外收入吗？老师
你好，没有这个时间限制的，你确定了不支付就可以转。