您好,对的,那样的话直接抵了就可以
老师,这个税率为1的专票,假如我认证了并抵扣了,是不是2月份报增值税副表2的时候那里直接显示的就是这个发票上的信息,我们是一般纳税人,刚成立,没有开销项发票,是不是抵扣了,就报税时候最后是负数,这样可以吗
老师你好,就是退税申报,我们是月底把进项发票认证,同时开出了销项发票,那么在下个月初申报的时候,就是已经把这个数据申报了,那么如果下个月没有进行退税申报,是隔了几个月在退税申报,那后续申报后就不需要填写什么了把,就直接等退税款到账,我们做好入帐就行了吧
老师 我现在申报增值税,4月有退票 在系统上已经做完了 请问老师我在申报的时候是不是就只填写4月的正数发票金额就可以了 退票 和负数是不是就不体现在申报表里了
一般纳税人,如果这个月没开专票,只开了一张红字发票,那报税的时候是直接填负数么,那税款咋办呢
您好老师?企业一般纳税人9月开个负数发票,负数发票的税款在上月已经交了,10在报税的时候税款是不是就直接抵了,就不用办理退税了吧
老师您好,两家公司的法人是同一个,然后可以互相开票吗?
去年有一笔支付出去的保证金未做账,现在发现怎么做会计分录
税务核查研发工资怎么查,只看考勤吗?考勤跟工资是不是要对得上才行,还是只看考勤就行
老师请问,速动比率,一般不是流动资产/负债吗,为什么有的企业要求流动资产-存货/负债?速动比率一般多少合适?
这三题中计算增值税,有些减去地价款,有些没减,怎么区分减不减
请问老师,企业之间借款,约定的利率可以高于同期银行贷款利率吗?
企业所得税申报表里计入成本费用职工薪酬包括哪些
印花税申报那应税凭证数量是填什么
一般人出租不动产,什么情况下开成5个点 房租
建筑行业,是一般纳税人,有总包资质,也有劳务资质,签订劳务分包合同,劳务发票是否可以简易征收按照3%开票