老师 因违约未正常签订合同，违约金额是交的保证金金额，这个还需要开票吗？这种情况如何账务处理？
根据您提供的情况，如果因违约未正常签订合同，违约金额等于已支付的保证金金额，那么通常不需要再开票。 在这种情况下，您可以通过以下账务处理来处理这种情况： 1.当您支付保证金时，您已经在账务中记录了这笔支出。请查找相应的会计分录，确保您有准确的保证金金额的记录。 2.由于未正常签订合同，您需要将违约金额从保证金中扣除。您可以在账务中记录这笔支出，并将其与之前的保证金支出相抵销。确保您有准确的违约金额的记录。 3.如果您已经开了发票，并且违约金额与已开票金额相等，您可以将该发票作废，并在账务中记录这笔收入。 4.如果您没有开过发票，或者开票金额与违约金额不等，则不需要开票。您可以在账务中记录收入或损失，并将其与之前的保证金支出相抵销。 总之，您需要根据具体情况进行账务处理，确保您的账务记录准确无误。如有需要，请咨询专业会计师进行详细指导。因违约未正常签订合同，违约金额是交的保证金金额，这个需要开票。 账务处理要分两种情况： ● 如果合同未签订，保证金退回，做以下账务处理：借：其他应付款，贷：银行存款。 ● 如果合同签订后，合同违约未执行，保证金没收，做以下账务处理：借：其他应付款，贷：营业外收入。
-
Q
请问以物换物会计上要开票吗，账务如何处理 ，如果两方都要开票的话，那么金额是按照双方约定的金额开吗？像这种交易，要不要签合同呢？
-
Q
老师，请问在我公司有一写字楼出租，因承租方违约不租了，根据租赁合同违约条款，承租方承违约责任，签约时收取的租赁保证金没有退还承租方。这笔租赁保证金我公司在账务上该如何处理呢？是否需要出具发票给承租方呢？
-
Q
老师，你好，我公司有笔应收货款发票已开，但客户付时以延期交货产生违约金为由直接抵扣货款，导致发票与收款金额不一致，这种情况该如何做账务处理？
-
Q
老师，我们订单金额 800 专票，因为对方原因，对方承担 300 元补偿，但是开票金额还是开 800 元，发货数量不变，单价不变的情况下，这个 300 元在专票上怎么开票？ 你好，1,一般地,销售货物或提供增值税应税劳务而收取的违约金,应开具增值税专用发票,并计入销售收入; 2,提供服务性业务而收取的违约金,应开具服务业发票,并计入营业收入; 3,因资金往来而收取的违约金,应开具服务业发票,按金融保险业计征营业税. 像第一种情况，我们应该专用发票上的名称写什么？ 是因为对方变更合同数量，造成我们原材料损失了，相当于合同违约金吧 是因为对方变更合同数量，造成我们原材料损失了，相当于合同违约金吧？专票能开吗？ 也是在合同履行过程中发生了我们原材料的损失，可以开发票模具费？或着劳务费吗？
-
Q
老师 因违约未正常签订合同，违约金额是交的保证金金额，这个还需要开票吗？这种情况如何账务处理？
热门问答 更多>
-
实务中是不是避免用以前年度损益调整
-
老师可以认证的进项税大于税局认可的进项税，差额怎么做账呢
-
请问公司盖厂房买的建筑材料怎么做分录，地皮不是公司的要交房产税吗
-
签订劳务合同申报个税按照工资薪金申报，还是按照劳务报酬所得申报
-
股东缴纳实收资本怎么备注，老师
-
请问老师公司买东西给个人需要开票吗？按税发来
-
老师 个人把车租给公司用 个人需要缴纳增值税吗
-
公司的账户要提取现金，可以有哪些理由？
-
请问公司员工出差取得网约车发票，可以抵扣吗？
-
工资表的代扣餐费入账其他应收款，本月报销菜金支付5000，然后工资表代扣员工餐费1000，（员工需支付给公司共1000，在发工资的时候扣了），现在就这个扣的1000去调整本月菜金，那么，本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000货：应付职工薪酬：5000-1000货：银行5000
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师 这个保证金当时是交到交易中心 因违约 交易中心把违约金返还给我们
这个不用开发票的
老师 怎么做分录？是借：银行存款 贷：营业外收入？
不是你们付出去的违约金吗 你说的返还呀
是的 老师 我们收的违约金
那你计入营业外收入