老师，公司23年收到税局通知，提供相关资料退回了19年缴纳的增值税和附加税，账务处理应该怎么做呢
你好，是多交了还是怎么了？
-
Q
请问老师，我们公司做了两套帐，代理公司一套我们一套，20年底发现19年我们公司少计提了应该退回的附加税，而代理公司记了，现在附加税退回来了，我应该怎么把帐和代理记账公司调平呢
-
Q
你好老师，我们2021.10月的增值税到现在12月都未缴纳，这个月不是年底了吗，要关账，10月未缴纳的增值税及附加我该怎么做计提账务处理呢？
-
Q
老师你好，我们公司3月报的增值税和附加税费，当月缴纳后，当月又全部退回来了，上个月我计提了附加税，那4月退回来了，我该怎么做附加税和增值税的退回收到的会计分录呢？
-
Q
老师好，我方公司弄了退役军人的增值税税收减免政策，所以把以前年度的增值税申请退税了，那如果收到了退库的增值税应该怎么做账务处理呢，本年度交的增值税和上一年度的增值税的退税分录是否一样呢？还有如果当期减免的增值税及附加税怎么做分录呢
-
Q
老师您好，2022年2月份已经计提缴纳的附加税，在23年8月份，税务有退回附加税的税款(应该是六税两费减半的政策)，我想问一下这个账务处理要怎么做？
热门问答 更多>
-
老师，那个钢管租赁公司钢管租出去后。对方给遗失了。这个发票怎么开好，帐务怎么处理？
-
老师，员工抽奖得到的手机和爱派是直接并到工资里报个税吗？还是按偶然所得？
-
进项大于销项多少会触发税务提醒退税？
-
外购商品送客户用于推广，企业所得税汇算清缴如何填报？
-
我们公司24年的工资25年1月才计提并发放的，我汇算清缴的时候看见，现在需要把工资计提修改到去年12份吗？修改后还得改季报，年报是吗
-
35000本金，分10个月还款，每期还3500的本金，每期利息按还款后剩余本金计算利息，那么这10期的利息怎么计算？另外2023年1月至2025年6月，银行同期的那个LPR大概按0.033计算可以吗？
-
老师，请问库存商品没有进项发票，销售后，只算收入，成本不结转，对吗？
-
老师，麻烦问一下，我们3月份有一张发票不应该勾选我我做价税合计了，但是这张发票勾选状态始终显示去勾选，这个咋办呢？
-
公司名下有车，其他员工车牌号的过路费报销入账？
-
单位公户转账产生的手续费没有发票，汇算清缴的时候这个是不是就算是无票支出，需要填写在A10500纳税调整项目明细表的第30栏（其他）；银行账户的活期利息收入需要纳税调整吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
当时有应交税费借方余额吗？
是因为19年公司有安置建档贫困户，可以享受税费减免7800/人。我是从22年开始接手的，没有之前的账
借应交税费， 贷利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增 借银行存款，贷应交税费，二级科目分别是未交增值税、城建税、地方教育、教育附加。
老师，再问一下，这个因为调整了未分配利润，是不是要更正前期的财务报表呢？要逐年更正到2019年吗？
好，不需要修改的，你只需要修改汇算清交就可以了。
之前的财务报表不用修改。
汇算清缴需要逐年修改吗？
对的，是的是的是的。